第一部分　　概況

　　一、單位主要職責

　　稷山縣市容環(huán)衛中心，隸屬稷山縣住房和城鄉建設管理局下屬股級行政事業(yè)單位，經(jīng)費來(lái)源是差額補貼，主要職責：城市環(huán)境衛生法律法規的實(shí)施;城市環(huán)境衛生設施建設；城市環(huán)境衛生設施運營(yíng)與維護；城市環(huán)境衛生監督監察；城市環(huán)境衛生作業(yè)管理；城市環(huán)境衛生費收取。

　　二、單位決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣市容環(huán)衛中心				36	18				18

　　第二部分　　2020年度單位決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1134.21萬(wàn)元、支出總計1134.68萬(wàn)元。因為2019年是部門(mén)決算本單位未單獨決算，所以無(wú)法與2019年相比較。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1134.21萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1134.21萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1134.68萬(wàn)元，其中：基本支出26.17萬(wàn)元，占比2.3%；項目支出1108.5萬(wàn)元，占比97.7%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1134.21萬(wàn)元、支出總計1134.68萬(wàn)元。因為2019年是部門(mén)決算本單位未單獨決算，所以無(wú)法與2019年相比較。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1134.68萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。因為2019年是部門(mén)決算本單位未單獨決算，所以無(wú)法與2019年相比較。其中，人員經(jīng)費871.48萬(wàn)元，占比76.8%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1134.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出1134.68萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算1110萬(wàn)元，支出決算1134.68萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。因為2019年是部門(mén)決算本單位未單獨決算，所以無(wú)法與2019年相比較。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出26.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費26.17萬(wàn)元，主要包括基本工資23.54萬(wàn)元、職工醫療保險繳費2.64萬(wàn)元；公用經(jīng)費0萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　本單位2020年度無(wú)政府采購。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備1（臺、套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	24件	130.70萬(wàn)元
4	專(zhuān)用設備	29件	1.27萬(wàn)元
5	家具、用具、裝具	47件	2.90萬(wàn)元
6	無(wú)形資產(chǎn)	1件	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1110萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的97.82%。

　?。?）單位決算中項目績(jì)效自評結果。

　　我單位今年在單位決算中反映環(huán)衛中心經(jīng)費及綜合執法隊項目績(jì)效自評結果。

　　環(huán)衛中心經(jīng)費及綜合執法隊項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為1110萬(wàn)元，執行數為1110萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是規劃區域的清掃保潔實(shí)施兩普掃，保潔全天候，垃圾日產(chǎn)日清，及時(shí)灑水降塵，違規零違反，結合實(shí)際情況，制定了《七無(wú)七凈》質(zhì)量考核標準，強化對環(huán)衛作業(yè)項目的考評，每月堅持定期與不定期檢查，為全縣市民營(yíng)造了良好的生活環(huán)境；二是依法配合行政執法52次；“六個(gè)百分之百”工地巡查220余次，整改落實(shí)60余處問(wèn)題；全年督促辦理建房手續56戶(hù)；開(kāi)展拆違治亂、聯(lián)合環(huán)保執法、疫情期間防控值守。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是管理機制仍需創(chuàng )新，與精細化管理仍存在差距；二是環(huán)衛建設配套設施不夠完善，垃圾分類(lèi)工作進(jìn)展緩慢；三是城市規劃面積不斷擴大，清掃保潔質(zhì)量不斷提高，灑水、機掃頻次的增加等原因造成環(huán)衛經(jīng)費緊張。下一步改進(jìn)措施：一是管理機制創(chuàng )新，精細化管理；二是完善環(huán)衛建設配套設施增強清掃保潔質(zhì)量；三是強化隊伍法律意識，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

     　稷山縣市容環(huán)衛中心.XLS

         2020年環(huán)衛績(jì)效自評報告.docx

           2020年綜合執法績(jì)效自評報告.docx