目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹落實(shí)城市市容環(huán)境衛生管理、醫療廢物和生活垃圾處理工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。

　　2、負責城市環(huán)境衛生日常工作的監督管理；

　　3、負責城市主次街道、小街小巷清掃保潔和生活垃圾收集、運輸工作；

　　4、負責城市環(huán)境衛生設施規劃建設；

　　5、負責城市公共衛生間、垃圾中轉站及環(huán)衛設施運營(yíng)與維護；

　　6、負責城市生活垃圾處理費等有償服務(wù)費收繳相關(guān)工作；

　　7、負責城市生活垃圾分類(lèi)相關(guān)工作和無(wú)害化處置工作；

　　8、負責建筑垃圾管理及建筑垃圾資源化利用、處置；

　　9、負責城市餐廚垃圾收集、運輸、處置；

　　10、承擔城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾和醫療廢物特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的合同履約、考核評價(jià)相關(guān)工作；

　　11、負責受理有關(guān)市容環(huán)境衛生的投訴和舉報。

　　12、完成縣住房和城鄉建設管理局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣市容環(huán)衛中心是縣住房和城鄉建設管理局所屬事業(yè)單位，公益二類(lèi)，為股級，事業(yè)編制共15名，其中財政補助事業(yè)編制14名，自收自支事業(yè)編制1名。設主任1名，副主任1名。期末在職人數18人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計1237.53萬(wàn)元、支出總計1237.53萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加102.35萬(wàn)元，上升9.02%，支出總計增加102.35萬(wàn)元，上升9.02%。主要原因是人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計1237.53萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1237.53萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計1237.53萬(wàn)元，其中：基本支出70.72萬(wàn)元，占比5.71%；項目支出1166.8萬(wàn)元，占比94.29%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計1237.53萬(wàn)元、支出總計1237.53萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加102.35萬(wàn)元，上升9.02%，財政撥款支出總計增加102.35萬(wàn)元，增長(cháng)9.02%。主要原因是人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計1237.53萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1237.53萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計1237.53萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加102.35萬(wàn)元，增長(cháng)9.02%。主要原因是人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費886.28萬(wàn)元，占比71.62%，日常公用經(jīng)費3萬(wàn)元，占比0.24%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出1237.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.05萬(wàn)元，占1.3%；衛生健康（類(lèi)）支出3.2萬(wàn)元，占0.26%；城鄉社區（類(lèi)）支出1218.27萬(wàn)元，占98.44%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算1134.17萬(wàn)元，支出決算1237.53萬(wàn)元，完成年初預算的109.1%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)年初預算16.93萬(wàn)元，支出決算16.05萬(wàn)元完成年初預算的94.8%，用于行政事業(yè)養老支出和撫恤。較2020年決算增加16.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員和養老保險的增加。

　　衛生健康年初預算3.85萬(wàn)元，支出決算3.2萬(wàn)元完成年初預算的83.12%，用于行政事業(yè)單位醫療。較2020年決算增加3.2萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員和醫療保險的增加。

　　城鄉社區年初預算1113.39萬(wàn)元，支出決算1218.27萬(wàn)元完成年初預算的109.4%，用于城鄉社區管理事務(wù)和城鄉社區環(huán)境衛生。較2020年決算增加83.59萬(wàn)元，增長(cháng)7.37%，主要原因人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1237.53萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加102.85萬(wàn)元，增長(cháng)9.06%。主要原因是人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費886.28萬(wàn)元，占比71.62%，日常公用經(jīng)費3萬(wàn)元，占比0.24%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1237.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.05萬(wàn)元，占1.3%；衛生健康（類(lèi)）支出3.2萬(wàn)元，占0.26%；城鄉社區（類(lèi)）支出1218.27萬(wàn)元，占98.44%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1134.17萬(wàn)元，支出決算1218.27萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)年初預算16.93萬(wàn)元，支出決算16.05萬(wàn)元完成年初預算的94.8%，用于行政事業(yè)養老支出和撫恤。較2020年決算增加16.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員和養老保險的增加。

　　衛生健康年初預算3.85萬(wàn)元，支出決算3.2萬(wàn)元完成年初預算的83.12%，用于行政事業(yè)單位醫療。較2020年決算增加3.2萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員和醫療保險的增加。

　　城鄉社區年初預算1113.39萬(wàn)元，支出決算1218.27萬(wàn)元完成年初預算的109.4%，用于城鄉社區管理事務(wù)和城鄉社區環(huán)境衛生。較2020年決算增加83.59萬(wàn)元，增長(cháng)7.37%，主要原因人員工資、養老保險等和經(jīng)費增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出70.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費67.72萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費3萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年我單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛。其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是街道巡查（五十鈴）。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備1臺（套）, 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度單位預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。共涉及資金1170萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“市容環(huán)衛隊經(jīng)費”項目開(kāi)展了單位評價(jià)，涉及一般公共預算支出1170萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，強化對環(huán)衛作業(yè)項目的考評，每月堅持定期與不定期檢查，為全縣市民營(yíng)造了良好的生活環(huán)境，方便人民出行及經(jīng)濟發(fā)展起到了積極推動(dòng)的作用。管理機制仍需創(chuàng )新，與精細化管理仍存在差距，一定程度上影響了項目執行的績(jì)效，影響了本次績(jì)效評價(jià)的分值。

　　 (2) 單位決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　市容環(huán)衛隊經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 98分。項目全年預算數為1170萬(wàn)元，執行數為1170萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是規劃區域的清掃保潔實(shí)施兩普掃，保潔全天候，垃圾日產(chǎn)日清，及時(shí)灑水降塵，違規零違反，結合實(shí)際情況，制定了《七無(wú)七凈》質(zhì)量考核標準，強化對環(huán)衛作業(yè)項目的考評，每月堅持定期與不定期檢查，為全縣市民營(yíng)造了良好的生活環(huán)境；二是依法配合行政執法52次；全年督促辦理建房手續56戶(hù)；開(kāi)展拆違治亂、聯(lián)合環(huán)保執法、疫情期間防控值守。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是管理機制仍需創(chuàng )新，與精細化管理仍存在差距；二是環(huán)衛建設配套設施不夠完善，垃圾分類(lèi)工作進(jìn)展緩慢；三是城市規劃面積不斷擴大，清掃保潔質(zhì)量不斷提高，灑水、機掃頻次的增加等原因造成環(huán)衛經(jīng)費緊張。下一步改進(jìn)措施：一是管理機制創(chuàng )新，精細化管理；二是完善環(huán)衛建設配套設施增強清掃保潔質(zhì)量；三是強化隊伍法律意識，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究。（項目自評表見(jiàn)附件）。

　　 (3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《市容環(huán)衛隊經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年度市容環(huán)衛中心決算公開(kāi)表

       環(huán)衛經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告

       環(huán)衛經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表