目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹落實(shí)城市管理綜合行政執法工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府的工作安排。

　　2、負責行使稷山縣縣城建成區(含稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區)內住房城鄉建設領(lǐng)域、城市管理領(lǐng)域法律法規規章規定的全部行政處罰權;城市規劃方面未取得建設工程規劃許可證和不按照建設工程規劃許可證規定進(jìn)行建設的行政處罰權;環(huán)境保護管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城市露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染等的行政處罰權;水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權;市場(chǎng)監督管理方面戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規設置戶(hù)外廣告的行政處罰權;戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)等的行政處罰權;建設工程消防方面違反建筑工程設計審核、驗收規定的行政處罰權;未按照確定的抗震設防要求進(jìn)行抗震設防的行政處罰權以及與前述行政處罰相關(guān)的行政檢查。

　　3、負責落實(shí)行政執法“三項制度”，制定并組織實(shí)施年度執法計劃。

　　4、負責稷山縣城各街道范圍內環(huán)境綜合治理責任區的日常監管工作。

　　5、負責對稷山縣城各街道范圍內經(jīng)營(yíng)性戶(hù)外廣告、牌匾、標牌的監管工作。

　　6、負責對稷山縣城各街道范圍內臨街建筑物立面及第五立面裝修、裝飾的監管工作。

　　7、負責對稷山縣城各街道范圍內占用城市道路和公共場(chǎng)所進(jìn)行宣傳、促銷(xiāo)等活動(dòng)的監管工作：承擔城市道路占用費收繳相關(guān)工作。

　　8、負責對稷山縣城各街道范圍內街道兩側和公共場(chǎng)所搭建臨時(shí)性建筑物(構筑物)、道路挖掘、設置地樁、地鎖或者其他障礙物等行為的監管工作。

　　9、負責對稷山縣城各街道范圍內流動(dòng)攤點(diǎn)占用城市道路的監管工作。

　　10、負責全縣跨區域重大復雜案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調。

　　11、完成縣住房和城鄉建設管理局（縣城市管理綜合行政執法局、縣人民防空辦公室）交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　根據稷辦發(fā)【2021】55號文件，稷山縣城市管理綜合行政執法隊是縣住房和城鄉建設管理局（縣城市管理綜合行政執法局、縣人民防空辦公室）所屬事業(yè)單位，公益一類(lèi)，為副科級。編制26人，期末在職16人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計251.66萬(wàn)元、支出總計251.66萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加65.48萬(wàn)元，增加35%，支出總計增加65.48萬(wàn)元，增加35%。主要原因是人員增加、福利待遇提高等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計251.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入251.66萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計251.66萬(wàn)元，其中：基本支出98.92萬(wàn)元，占比39%；項目支出152.75萬(wàn)元，占比61%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計251.66萬(wàn)元、支出總計251.66萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加65.48萬(wàn)元，增加35%，財政撥款支出總計增加65.48萬(wàn)元，增加35%。主要原因是人員增加、福利待遇提高等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計251.66萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入251.66萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計251.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加65.48萬(wàn)元，增加35%。主要原因是人員增加、福利待遇提高等。其中，人員經(jīng)費220.05萬(wàn)元，占比87%，日常公用經(jīng)費3.5萬(wàn)元，占比1.39%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出251.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.30萬(wàn)元，占6%；衛生健康（類(lèi)）支出4.52萬(wàn)元，占2%；城鄉社區（類(lèi)）支出231.84萬(wàn)元，占92%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算269.09萬(wàn)元，支出決算251.66萬(wàn)元，完成年初預算的94%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算18.03萬(wàn)元，支出決算15.30萬(wàn)元，完成年初預算的83%，用于行政事業(yè)單位養老支出、 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，較2020年決算增加15.3萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員增加，福利待遇提高；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算4.52萬(wàn)元，支出決算4.52萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于行政事業(yè)單位醫療保險，較2020年決算增加4.52萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員增加，福利待遇提高；城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算246.54萬(wàn)元，支出決算231.84萬(wàn)元，完成年初預算的83%，用于人員工資、城管執法工作經(jīng)費，較2020年決算增加45.66萬(wàn)元，增長(cháng)25%，主要原因人員工資、城管執法工作經(jīng)費的增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出251.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加65.48萬(wàn)元，增加35%。主要原因是人員增加等。其中，人員經(jīng)費220.05萬(wàn)元，占比87%，日常公用經(jīng)費3.5萬(wàn)元，占比1.39%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出251.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.30萬(wàn)元，占6%；衛生健康（類(lèi)）支出4.52萬(wàn)元，占2%；城鄉社區（類(lèi)）支出231.84萬(wàn)元，占92%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算269.09萬(wàn)元，支出決算251.66萬(wàn)元，完成年初預算的94%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算18.03萬(wàn)元，支出決算15.30萬(wàn)元，完成年初預算的83%，用于行政事業(yè)單位養老支出、 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，較2020年決算增加15.3萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員增加，福利待遇提高；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算4.52萬(wàn)元，支出決算4.52萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于行政事業(yè)單位醫療，較2020年決算增加4.52萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因人員增加，福利待遇提高；城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算246.54萬(wàn)元，支出決算231.84萬(wàn)元，完成年初預算的83%，用于人員工資、城管執法工作經(jīng)費，較2020年決算增加45.66萬(wàn)元，增長(cháng)25%，主要原因人員工資、城管執法工作經(jīng)費的增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出98.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費95.42萬(wàn)元，主要包括工資和福利支出，日常公用經(jīng)費3.5萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算1.44萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年增加1.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：公務(wù)用車(chē)運行費增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)用車(chē)運行費年初預算0萬(wàn)元，支出決算1.44萬(wàn)元，完成預算的100 %，比2020年增加1.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：因工作需要，加大了城市秩序巡邏力度，因此用車(chē)頻率增多，加油費用增多，維修、保養費用增加。我單位無(wú)公務(wù)接待費，無(wú)因公出國（境）費，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)政府采購情況。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位共有車(chē)1輛。其中，執法執勤用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)共1個(gè)項目設定績(jì)效目標，共170萬(wàn)元，實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。共涉及資金 170萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對城市管理綜合行政執法隊經(jīng)費1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 170 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，嚴格執行項目資金管理制度和財務(wù)管理制度，治理和維護好城市秩序。

　　 (2) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　城市管理綜合行政執法隊經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為170萬(wàn)元，執行數為170萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是開(kāi)展市容市貌整治；二是開(kāi)展環(huán)境綜合整治“百日攻堅”行動(dòng)、“兩下兩進(jìn)兩拆”活動(dòng)。三是開(kāi)展對非機動(dòng)車(chē)輛秩序、戶(hù)外廣告、馬路市場(chǎng)、占道挖掘、小廣告等整治行動(dòng)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：宣傳力度不夠，人民城市人民管意識不強。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度，使人民群眾樹(shù)立人民城市人民管，管好城市為人民的理念，著(zhù)力打造宜居、宜業(yè)、宜游的稷王文化名城。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《城市管理綜合行政執法隊經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年城市管理綜合行政執法隊部門(mén)決算公開(kāi)表

      城市管理綜合行政執法隊項目支出績(jì)效報告

      城市管理綜合行政執法隊項目支出績(jì)效表