目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本單位職責

　?。?）貫徹執行國家、省、市有關(guān)城市園林綠化的法律法規，以及相關(guān)政策和規范性文件；

　?。?）制定實(shí)施城市園林綠化年度工作計劃；

　?。?）負責建成區園林綠化的養護管理工作；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)基礎設施及園林綠化工程建設；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)道路、照明、建筑小品等基礎設施的維護與管理；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)園林綠化的修剪整枝、補植補造、病蟲(chóng)害防治等日常管護；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)的公共秩序和治安防恐等工作；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)的衛生清掃和環(huán)境保潔工作；

　?。?）負責城市公園廣場(chǎng)的森林防火工作；

　?。?0）負責完成上級部門(mén)和局里交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　核定全額事業(yè)編制15名,期末在職15人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計219.52萬(wàn)元、支出總計219.52萬(wàn)元。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計219.52萬(wàn)元，其中：財政撥款收入219.52萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計219.52萬(wàn)元，其中：其中：項目支出219.52萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計219.52萬(wàn)元、支出總計219.52萬(wàn)元。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計219.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入179.58萬(wàn)元，占比82%；政府性基金預算財政撥款收入39.94萬(wàn)元，占比18%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計219.52萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。其中，人員經(jīng)費143.29萬(wàn)元，占比80%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出219.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出219.52萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算180萬(wàn)元，支出決算219.52萬(wàn)元，完成年初預算的122%。其中：城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算180萬(wàn)元，支出決算219.52萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員經(jīng)費和單位正常運轉工作經(jīng)費。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出179.58萬(wàn)元，占本年支出合計的82%。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。其中，人員經(jīng)費143.29萬(wàn)元，占比80%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出179.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出179.58萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算180萬(wàn)元，支出決算179.58萬(wàn)元，完成年初預算的99.8%。其中：城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算180萬(wàn)元，支出決算219.52萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員經(jīng)費，工作經(jīng)費等項目。由于機構改革，公園辦跟綠化隊合并為稷山縣園林綠化服務(wù)中心，所以無(wú)法與2020年相比較。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)政府采購情況說(shuō)明。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度縣級財政預算安排的項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金110萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度稷山縣園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費1個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金110萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對2021年度稷山縣園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費1個(gè)項目開(kāi)展了單位評價(jià)，涉及一般公共預算支出110萬(wàn)元，政府性基金預算支出110萬(wàn)元。其中，對2021年度稷山縣園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費項目委托財政績(jì)效股第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，嚴格執行項目資金管理制度和財務(wù)管理制度，本著(zhù)花小錢(qián)辦大事的原則，確保把每一分錢(qián)都用在刀刃上，發(fā)揮實(shí)效。做到節約護園、勤儉管園。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：

　　2021年度稷山縣園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為110萬(wàn)元，執行數為110萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是人員工資發(fā)放；二是完成日常維護管理、設施設備維修、病蟲(chóng)害防治、景觀(guān)水體維護等支出。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是公園管理專(zhuān)業(yè)人員缺乏，臨時(shí)工人待遇不高，年齡偏大；二是管理維護面積進(jìn)一步增加，管理維護機械明顯不足，人均維護管理面積過(guò)大，超過(guò)國家規范標準。缺乏消防噴水和管護機械設備，應急管理和日常維護效率有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強專(zhuān)業(yè)隊伍建設，抓好管理維護人員學(xué)習教育與專(zhuān)業(yè)培訓；二是建議增加年度預算和管理經(jīng)費投入。

　?。?）單位評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告》 （詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　  2021年度園林綠化服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

      園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費支出績(jì)效自評報告

      園林綠化服務(wù)中心經(jīng)費支出績(jì)效自評報告表