第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┏袚h城建設管理的責任。貫徹執行國家、省、市關(guān)于市政、園林、環(huán)衛、供水、排水、節水、污水處理、垃圾處理、供氣、供熱等法律法規、規章制度和方針政策；組織實(shí)施城市建設和管理工作；指導監督各鄉（鎮）的行業(yè)管理。

　?。ǘ┏袚幏度h住房和城鄉建設管理秩序的責任。貫徹執行黨和國家、省、市關(guān)于住房和城鄉建設管理的方針政策；擬定全縣住房和城鄉建設事業(yè)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和政策建議。

　?。ㄈ┏袚Ｕ先h城鎮低收入家庭住房的責任。擬定全縣住房保障相關(guān)政策并組織實(shí)施；擬定全縣廉租住房規劃及政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全縣有關(guān)廉租房資金安排。

　?。ㄋ模┏袚七M(jìn)全縣住房制度改革的責任。擬定適合縣情的住房政策，指導全縣住房建設和住房制度改革，制定全縣住房建設規劃并指導實(shí)施。

　?。ㄎ澹┏袚幏逗捅O督全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的責任。貫徹執行國家和省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的法律法規和方針政策；會(huì )同或配合有關(guān)部門(mén)擬定全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)監管政策并監督執行；指導全縣城鎮土地使用權有償轉讓和開(kāi)發(fā)利用工作；提出全縣房地產(chǎn)的行業(yè)發(fā)展規劃產(chǎn)業(yè)政策。

　?。┏袚h城市道路、路燈管理、垃圾處理、污水處理、園林綠化、市政設施、市容、環(huán)衛、供排水、節約用水、城市建設檔案、城市公共管線(xiàn)等建設管理和安全工作。

　?。ㄆ撸┏袚幏度h工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實(shí)施階段的標準，執行全省工程建設統一定額和行業(yè)標準，執行全省建設項目可行性評價(jià)方法、經(jīng)濟參數、建設標準和工程造價(jià)的管理制度，執行全省公共服務(wù)設施（不含通信設施）建設標準，監督國家和省各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，組織發(fā)布全縣工程造價(jià)信息。

　?。ò耍┏袚幏度h建筑市場(chǎng)秩序和建筑市場(chǎng)各方主體行為的責任。貫徹執行國家、省、市建筑業(yè)、勘察設計業(yè)的法律法規、規章制度和方針政策；制定全縣工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策，依法規范建筑市場(chǎng)各方責任主體行為；指導全縣建筑活動(dòng)，依法監管建筑市場(chǎng)執法工作；負責對進(jìn)入施工現場(chǎng)的建設工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行監督管理。

　?。ň牛┏袚笇h城鄉建設管理的責任。擬定全縣城鄉建設管理的政策；指導全縣市政公用設施建設、運行、安全和應急管理；負責全縣城鎮建設項目的審查報批工作；參與城鎮地下水的開(kāi)發(fā)利用與保護工作；參與城鎮防洪的有關(guān)工作；指導全縣城鄉市容環(huán)境綜合治理和城建監察工作。擬定全縣風(fēng)景名勝區發(fā)展規劃、政策并指導實(shí)施；負責縣域內國家級和省級風(fēng)景名勝區的報批工作；會(huì )同文物主管部門(mén)負責全縣歷史文化名城的保護和監督管理工作。

　?。ㄊ┲笇Ш凸芾砣h城市規劃工作及總體規劃的審查、報批；參與制定國土規劃、區域規劃、依法負責城市規劃區建設工程項目的選址定點(diǎn)；指導和管理全縣城市勘察和市政工程測量工作；管理城市建設檔案工作。

　?。ㄊ唬┏袚幏吨笇h鎮（鄉）、村規劃建設管理的責任。組織編制全縣鎮（鄉）、村的發(fā)展規劃，制定村莊和小城鎮建設、管理辦法并指導實(shí)施；指導全縣農村住房建設、住房安全及危房改造工作；指導全縣小城鎮、村莊基礎設施和人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；負責全縣村鎮房屋產(chǎn)權產(chǎn)籍和管理工作。

　?。ㄊ┏袚h建筑工程質(zhì)量安全監管的責任。執行全省建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規章制度；執行全省建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢(xún)業(yè)的技術(shù)政策，執行全省施工圖設計文件審查辦法；執行全省房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術(shù)標準及規定；建立健全建筑工程質(zhì)量安全監管體系，依法加強建筑工程質(zhì)量安全監管工作；組織全縣工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理。

　?。ㄊ┏袚七M(jìn)全縣建筑節能、城鎮減排的責任。執行國家、省、市建筑節能標準及方針政策；組織實(shí)施全縣重大建筑節能項目，指導全縣房屋墻體材料革新，推進(jìn)城鎮減排工作；組織全縣住房和城鄉建設行業(yè)重大項目攻關(guān)和科技成果轉化。

　?。ㄊ模┏袚h住房保障和城鄉建設管理方面的對外交流與合作。

　?。ㄊ澹┏袚鬣l鎮住房、園林、垃圾、污水、節能等重點(diǎn)工程建設的協(xié)調、服務(wù)、監督、管理責任。

　?。ㄊ┏袚h人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣住房和城鄉建設管理局、稷山縣城市綠化隊、稷山縣園林綠化服務(wù)中心、稷山縣城市照明服務(wù)中心、稷山縣人民防空工程監督檢查站、稷山縣城鄉建設管理綜合行政執法隊、稷山縣市容環(huán)衛中心、稷山縣建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站、稷山縣城市節約用水服務(wù)中心、稷山縣墻體材料革新與建筑節能服務(wù)中心、稷山縣房地產(chǎn)服務(wù)中心。編制人數276人，期末在職人員274人，離休人員2人。局機關(guān)內設辦公室、規劃股、建工股、質(zhì)安股、征收拆遷辦、村鎮股、住房保障、質(zhì)監站、監察室、勞服中心、招投標辦公室、政務(wù)大廳、測繪隊、設計室、城投公司、公用事業(yè)辦、廣場(chǎng)辦等。

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表

　　二、收入決算表 公開(kāi)02表

　　三、支出決算表 公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二） 公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計22265.55萬(wàn)元、支出總計21112.85萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加9418.41萬(wàn)元，增長(cháng)73.3%，支出總計增加8197.23萬(wàn)元，增長(cháng)63.5%。主要原因是項目增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計22265.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入22265.55萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計21112.85萬(wàn)元，其中：基本支出572.92萬(wàn)元，占比2.7%；項目支出20539.93萬(wàn)元，占比97.3%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計22265.55萬(wàn)元、支出總計21112.85萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加9418.41萬(wàn)元，增長(cháng)73.3%，財政撥款支出總計增加8197.23萬(wàn)元，增長(cháng)63.5%。主要原因是項目增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出21112.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加8197.23萬(wàn)元，增長(cháng)63.5%。主要原因是項目增加。其中，人員經(jīng)費2177.99萬(wàn)元，占比10.3%，日常公用經(jīng)費7680.94萬(wàn)元，占比36.4%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出21112.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出36.94萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出88.27萬(wàn)元，占0.4%；衛生健康（類(lèi)）支出17.27萬(wàn)元，占0.1%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出796.57萬(wàn)元，占3.8%；城鄉社區（類(lèi)）支出15598.58萬(wàn)元，占73.9%；農林水（類(lèi)）支出187.55萬(wàn)元，占0.9%；金融（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，占0.5%；住房保障（類(lèi)）支出2856.7萬(wàn)元，占13.5%；其他（類(lèi)）支出1430.97萬(wàn)元，占6.8%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算36.94萬(wàn)元，支出決算36.94萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2018年決算增加36.94萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因由于機構改革增加了稷山縣人民防空工程監督檢查站，去年無(wú)此科目。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算88.27萬(wàn)元，支出決算88.27萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出和死亡撫恤。較2018年決算減少10.97萬(wàn)元，下降11.1%，主要原因人員減少。

　　衛生健康支出年初預算17.27萬(wàn)元，支出決算17.27萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于行政單位醫療和其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2018年決算增加0.98萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因醫療保險增加了生育保險費。

　　節能環(huán)保支出年初預算1699.57萬(wàn)元，支出決算796.57萬(wàn)元，完成年初預算的46.9%，用于大氣、固體廢棄物與化學(xué)品和其他污染防治支出。較2018年決算增加58.59萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%，主要原因冬季清潔取暖試點(diǎn)的戶(hù)數增加。

　　城鄉社區支出年初預算14015.1萬(wàn)元，支出決算15598.58萬(wàn)元，完成年初預算的111.3%，用于行政運行、城管執法、其他城鄉社區管理事務(wù)支出、城鄉社區規劃與管理、其他城鄉社區公共設施支出、城鄉社區環(huán)境衛生、其他城鄉社區支出、城市建設支出、棚戶(hù)區改造支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、城市公共設施、其他城市基礎設施配套費安排的支出和污水處理設施建設和運營(yíng)。較2018年決算增加4083.98萬(wàn)元，增長(cháng)26.2%，主要原因工資和經(jīng)費支出的增加和重點(diǎn)工程的增加。

　　農林水支出年初預算169萬(wàn)元，支出決算187.55萬(wàn)元，完成年初預算的111%，用于其他扶貧支出、對村級一事一議的補助和其他農村綜合改革支出。較2018年決算增加10.25萬(wàn)元，增長(cháng)5.8%，主要原因危房改造戶(hù)數增加。

　　金融支出年初預算100萬(wàn)元，支出決算100萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于其他金融支出。較2018年決算增加100萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因城市供水排水PPP項目的增加。

　　住房保障支出年初預算2639.39萬(wàn)元，支出決算2856.7萬(wàn)元，完成年初預算的108.2%，用于棚戶(hù)去改造、農村危房改造、公共租賃住房、保障性住房租金補貼、其他保障性安居工程支出和住房公積金。較2018年決算增加2489.49萬(wàn)元，增長(cháng)678%，主要原因棚戶(hù)區、農村危房改造的任務(wù)和套數增加。

　　其他支出年初預算3500萬(wàn)元，支出決算1430.97萬(wàn)元，完成年初預算的40.9%，用于其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出。較2018年決算增加1427.97萬(wàn)元，增長(cháng)99.8%，主要原因重點(diǎn)工程項目的增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出13519.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2416.69萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費11102.62萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出、資本性支出（基本建設）、資本性支出、對企業(yè)補助。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.74萬(wàn)元，完成預算的186%，比上年增加3.97萬(wàn)元，增長(cháng)83%，原因是：由于機構改革增加了稷山縣人民防空工程監督檢查站，所以公務(wù)用車(chē)運行維護費增加了。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算6.77萬(wàn)元，占比77%，比上年增加6.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增長(cháng)原因是：由于機構改革增加了稷山縣人民防空工程監督檢查站；公務(wù)接待費支出決算1.97萬(wàn)元，占23比%，比上年減少2.8萬(wàn)元，下降59%，減少原因：根據中央八項規定精神嚴格控制公務(wù)接待費。具體情況如下：

　國內公務(wù)接待11次，人數112人。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出125.55萬(wàn)元,比2018年增加56.05萬(wàn)元，增長(cháng)80.6%。主要原因是：商品和服務(wù)支出中的辦公經(jīng)費和勞務(wù)費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3557.92萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1550.27萬(wàn)元、政府采購工程支出1356.91萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出650.74萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛。其中，執法執勤用車(chē)1輛、其他用車(chē)14輛，其他用車(chē)主要是專(zhuān)業(yè)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工資開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金6621.64萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的51.1%。組織對2019年度稷山縣汾河過(guò)程段堤防生態(tài)護岸工程、稷山縣城西入城口道路改造建設工程等10個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金7223.62萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的95.1%。

　　組織對稷山縣城西入城口道路改造建設工程、富強街西延道路建設工程及稷峰街東延道路建設工程等26個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出12946.39萬(wàn)元，政府性基金預算支出7593.54萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映稷山縣城西入城口道路改造建設工程、富強街西延道路建設工程及稷峰街東延道路建設工程項目績(jì)效自評結果。

　　稷山縣城西入城口道路改造建設工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為8分。全年預算數為1495萬(wàn)元，執行數為1210.69萬(wàn)元，完成預算的80%。項目績(jì)效目標完成情況：一是完成部分建構筑物拆遷22戶(hù)約9700余平米，完成電力線(xiàn)遷改，完成雨污水收集干管工程1800余米，雨污收集支管900余米；二是砌筑檢查井22座，完成垃圾清運，好土換填50000余立方，路基砂礫換填約20000余方，路床灰土層完成4500余平米，老橋口弱電線(xiàn)路全部入地。

　　稷山縣城西入城口道路改造建設工程項目績(jì)效自評綜述：該建設項目評價(jià)結論為較優(yōu)秀。

　　富強街西延道路建設工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為9.3分。全年預算數為2000萬(wàn)元，執行數為937.5萬(wàn)元，完成預算的46.9%。項目績(jì)效目標完成情況：一是工程于2019年10月15日開(kāi)工；二是目前完成了占地附著(zhù)物賠償和清表，對幾戶(hù)建筑進(jìn)行了拆除和垃圾清運，完成了振興路以西土方清運工程，完成投資800余萬(wàn)元。

　　富強街西延道路建設工程項目績(jì)效自評綜述：該建設項目評價(jià)結論為較優(yōu)秀。

　　稷峰街東延道路建設工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為7分。全年預算數為1000萬(wàn)元，執行數為418.1萬(wàn)元，完成預算的41.8%。項目績(jì)效目標完成情況：一是工程前期手續已辦理完成；二是已與關(guān)公酒廠(chǎng)簽訂協(xié)議，正與血站商討評估事宜。

　　稷峰街東延道路建設工程項目績(jì)效自評綜述：該建設項目評價(jià)結論為較優(yōu)秀。

    發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺，未能按照績(jì)效目標管理有關(guān)要求合理設置項目績(jì)效目標；二是制度建設有待加強，專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善；三是項目預算資金的編制準確性偏低，應加強前期工作調研。下一步改進(jìn)措施是：一是加強項目績(jì)效目標設定工作的規范性，有效激發(fā)相關(guān)單位和人員不斷提升工作效果的積極性；二是加強預算編制的科學(xué)性，通過(guò)預算金額的準確性；三是加強專(zhuān)項資金的使用和管理。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。