目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┏袚h城建設管理的責任。貫徹執行國家、省、市關(guān)于市政、供水、排水、節水、垃圾處理、供氣、供熱等法律法規、規章制度和方針政策；組織實(shí)施城市建設和管理工作；指導監督各鄉（鎮）的行業(yè)管理。

　?。ǘ┏袚幏度h住房和城鄉建設管理秩序的責任。貫徹執行黨和國家、省、市關(guān)于住房和城鄉建設管理的方針政策；擬定全縣住房和城鄉建設事業(yè)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和政策建議。

　?。ㄈ┏袚Ｕ先h城鎮低收入家庭住房的責任。擬定全縣住房保障相關(guān)政策并組織實(shí)施；擬定全縣廉租住房規劃及政策，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全縣有關(guān)廉租房資金安排。

　?。ㄋ模┏袚七M(jìn)全縣住房制度改革的責任。擬定適合縣情的住房政策，指導全縣住房建設和住房制度改革，制定全縣住房建設規劃并指導實(shí)施。

　?。ㄎ澹┏袚幏逗捅O督全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的責任。貫徹執行國家和省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的法律法規和方針政策；會(huì )同或配合有關(guān)部門(mén)擬定全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)監管政策并監督執行；指導全縣城鎮土地使用權有償轉讓和開(kāi)發(fā)利用工作；提出全縣房地產(chǎn)的行業(yè)發(fā)展規劃產(chǎn)業(yè)政策。

　?。┏袚h垃圾處理、污水處理、市政設施、供排水、節約用水、城市建設檔案、城市公共管線(xiàn)等建設管理和安全工作。

　?。ㄆ撸┏袚幏度h工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實(shí)施階段的標準，執行全省工程建設統一定額和行業(yè)標準，執行全省建設項目可行性評價(jià)方法、經(jīng)濟參數、建設標準和工程造價(jià)的管理制度，執行全省公共服務(wù)設施（不含通信設施）建設標準，監督國家和省各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，組織發(fā)布全縣工程造價(jià)信息。

　?。ò耍┏袚幏度h建筑市場(chǎng)秩序和建筑市場(chǎng)各方主體行為的責任。貫徹執行國家、省、市建筑業(yè)、勘察設計業(yè)的法律法規、規章制度和方針政策；制定全縣工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策，依法規范建筑市場(chǎng)各方責任主體行為；指導全縣建筑活動(dòng)，依法監管建筑市場(chǎng)執法工作；負責對進(jìn)入施工現場(chǎng)的建設工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行監督管理。

　?。ň牛┏袚笇h城鄉建設管理的責任。擬定全縣城鄉建設管理的政策；指導全縣市政公用設施建設、運行、安全和應急管理；負責全縣城鎮建設項目的審查報批工作；參與城鎮地下水的開(kāi)發(fā)利用與保護工作；參與城鎮防洪的有關(guān)工作；指導全縣城鄉市容環(huán)境綜合治理和城建監察工作。擬定全縣風(fēng)景名勝區發(fā)展規劃、政策并指導實(shí)施；負責縣域內國家級和省級風(fēng)景名勝區的報批工作；會(huì )同文物主管部門(mén)負責全縣歷史文化名城的保護和監督管理工作。

　?。ㄊ┲笇Ш凸芾砣h城市規劃工作及總體規劃的審查、報批；參與制定國土規劃、區域規劃、依法負責城市規劃區建設工程項目的選址定點(diǎn)；指導和管理全縣城市勘察和市政工程測量工作；管理城市建設檔案工作。

　?。ㄊ唬┏袚幏吨笇h鎮（鄉）、村規劃建設管理的責任。組織編制全縣鎮（鄉）、村的發(fā)展規劃，制定村莊和小城鎮建設、管理辦法并指導實(shí)施；指導全縣農村住房建設、住房安全及危房改造工作；指導全縣小城鎮、村莊基礎設施和人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；負責全縣村鎮房屋產(chǎn)權產(chǎn)籍和管理工作。

　?。ㄊ┏袚h建筑工程質(zhì)量安全監管的責任。執行全省建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規章制度；執行全省建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢(xún)業(yè)的技術(shù)政策，執行全省施工圖設計文件審查辦法；執行全省房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術(shù)標準及規定；建立健全建筑工程質(zhì)量安全監管體系，依法加強建筑工程質(zhì)量安全監管工作；組織全縣工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理。

　?。ㄊ┏袚七M(jìn)全縣建筑節能、城鎮減排的責任。執行國家、省、市建筑節能標準及方針政策；組織實(shí)施全縣重大建筑節能項目，指導全縣房屋墻體材料革新，推進(jìn)城鎮減排工作；組織全縣住房和城鄉建設行業(yè)重大項目攻關(guān)和科技成果轉化。

　?。ㄊ模┏袚h住房保障和城鄉建設管理方面的對外交流與合作。

　?。ㄊ澹┏袚鬣l鎮住房、園林、垃圾、污水、節能等重點(diǎn)工程建設的協(xié)調、服務(wù)、監督、管理責任。

　?。ㄊ┏袚h人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　我部門(mén)屬于一級單位，下屬二級單位有稷山縣市容環(huán)衛中心、稷山縣園林綠化服務(wù)中心、稷山縣城市管理綜合行政執法隊、稷山縣市政公用服務(wù)中心和稷山住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心。編制人數69人，其中行政人員10人，事業(yè)人員59人。期末在職人數 98人，其中行政人員10人，事業(yè)人員88人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計22321.21萬(wàn)元、支出總計22321.21萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少16295.67萬(wàn)元，下降42.2%，支出總計減少16295.67萬(wàn)元，下降42.2%。主要原因是項目減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計20285.23萬(wàn)元，其中：財政撥款收入22321.21萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計22321.21萬(wàn)元，其中：基本支出792.39萬(wàn)元，占比3.55%；項目支出21528.82萬(wàn)元，占比96.45%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計22321.21萬(wàn)元、支出總計22321.21萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少16295.67萬(wàn)元，下降42.2%，支出總計減少16295.67萬(wàn)元，下降42.2%。主要原因是項目減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計20285.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入10923.95萬(wàn)元，占比53.85%；政府性基金預算財政撥款收入9361.28萬(wàn)元，占比46.15%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計22321.21萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少13807.68萬(wàn)元，下降38.22%。主要原因是項目減少。其中，人員經(jīng)費3283.81萬(wàn)元，占比14.71%，日常公用經(jīng)費29.36萬(wàn)元，占比0.01%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出22321.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出18.45萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出128.14萬(wàn)元，占0.57%；衛生健康（類(lèi)）支出34.94萬(wàn)元，占0.16%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出3410.42萬(wàn)元，占15.28%；城鄉社區（類(lèi)）支出14979.07萬(wàn)元，占67.11%；農林水（類(lèi)）支出128.86萬(wàn)元，占0.58%；住房保障（類(lèi)）支出155.2萬(wàn)元，占0.69%；其他（類(lèi)）支出3366.03萬(wàn)元，占15.08%；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出100.1萬(wàn)元，占0.45%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算11991.05萬(wàn)元，支出決算22321.21萬(wàn)元，完成年初預算的186%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算10.01萬(wàn)元，支出決算18.45萬(wàn)元完成年初預算的184%，用于商貿事務(wù)和組織事務(wù)。較2020年決算減少30.79萬(wàn)元，下降62.53%，主要原因減少人防工作經(jīng)費及人防機動(dòng)指揮通信系統建設項目。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算110.51萬(wàn)元，支出決算128.14萬(wàn)元完成年初預算的116%，用于行政事業(yè)單位養老支出。較2020年決算增加63.41萬(wàn)元，增長(cháng)97.96%，主要原因人員工資增加，保險基數增加。

　　衛生健康支出年初預算39.17萬(wàn)元，支出決算34.94萬(wàn)元完成年初預算的89.2%，用于行政事業(yè)單位醫療。較2020年決算減少12.39萬(wàn)元，下降26.18%，主要原因人員減少。

　　節能環(huán)保支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算3410.42萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于污染防治。較2020年決算增加1230.26萬(wàn)元，增長(cháng)56.43%，主要原因既有建筑節能改造和冬季清潔取暖戶(hù)數增加。

　　城鄉社區支出年初預算11432.53萬(wàn)元，支出決算14979.07萬(wàn)元完成年初預算的131%，用于城鄉社區管理事務(wù)、城鄉社區公共設施、國有土地使用權出讓收入安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出、污水處理費安排的支出。較2020年決算減少6712.09萬(wàn)元，下降90.94%，主要原因工程項目減少。

　　農林水支出年初預算6.61萬(wàn)元，支出決算128.86萬(wàn)元完成年初預算的1949%，用于農業(yè)農村和水利。較2020年決算減少627.19萬(wàn)元，下降82.96%，主要原因對村級一事一議的補助和其他農村綜合改革支出減少。

　　住房保障支出年初預算54.6萬(wàn)元，支出決算155.2萬(wàn)元完成年初預算的284%，用于住房保障支出。較2020年決算減少597.8萬(wàn)元，下降79.39%，主要原因危房改造和保障房戶(hù)數減少。

　　其他支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算3366.03萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出。較2020年決算減少3006.42萬(wàn)元，下降47.18%，主要原因工程項目減少。

　　抗疫特別國債安排的支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算100.1萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于基礎設施建設。較2020年決算減少3699.8萬(wàn)元，下降97.37%，主要原因工程項目減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出11094.2萬(wàn)元，占本年支出合計的49.7%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5883.95萬(wàn)元，下降34.66%。主要原因是項目減少。其中，人員經(jīng)費3283.81萬(wàn)元，占比29.6%，日常公用經(jīng)費29.36萬(wàn)元，占比0.26%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出11094.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出18.45萬(wàn)元，占0.17%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出128.14萬(wàn)元，占1.16%；衛生健康（類(lèi)）支出34.94萬(wàn)元，占0.31%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出3410.42萬(wàn)元，占30.74%；城鄉社區（類(lèi)）支出7218.18萬(wàn)元，占65.06%；農林水（類(lèi)）支出128.86萬(wàn)元，占1.16%；住房保障（類(lèi)）支出155.2萬(wàn)元，占1.4%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算2474.74萬(wàn)元，支出決算11094.2萬(wàn)元，完成年初預算的448%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算10.01萬(wàn)元，支出決算18.45萬(wàn)元完成年初預算的184%，用于商貿事務(wù)和組織事務(wù)。較2020年決算減少30.79萬(wàn)元，下降62.53%，主要原因減少人防工作經(jīng)費及人防機動(dòng)指揮通信系統建設項目。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算110.51萬(wàn)元，支出決算128.14萬(wàn)元完成年初預算的116%，用于行政事業(yè)單位養老支出。較2020年決算增加63.41萬(wàn)元，增長(cháng)97.96%，主要原因人員人員工資增加，保險基數增加。

　　衛生健康支出年初預算39.17萬(wàn)元，支出決算34.94萬(wàn)元完成年初預算的89.2%，用于行政事業(yè)單位醫療。較2020年決算減少12.39萬(wàn)元，下降26.18%，主要原因人員減少。

　　節能環(huán)保支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算3410.42萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于污染防治。較2020年決算增加1230.26萬(wàn)元，增長(cháng)56.43%，主要原因既有建筑節能改造和冬季清潔取暖戶(hù)數增加。

　　城鄉社區支出年初預算2253.84萬(wàn)元，支出決算7218.18萬(wàn)元完成年初預算的320%，用于用于城鄉社區管理事務(wù)、城鄉社區公共設施、國有土地使用權出讓收入安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出、污水處理費安排的支出。較2020年決算減少4424.64萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因工程項目減少。

　　農林水支出年初預算6.61萬(wàn)元，支出決算128.86萬(wàn)元完成年初預算的1949%，用于用于農業(yè)農村和水利。較2020年決算減少627.19萬(wàn)元，下降82.96%，主要原因對村級一事一議的補助和其他農村綜合改革支出減少。

　　住房保障支出年初預算54.6萬(wàn)元，支出決算155.2萬(wàn)元完成年初預算的284%，用于住房保障支出。較2020年決算減少597.8萬(wàn)元，下降79.39%，主要原因房改造和保障房戶(hù)數減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出792.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費763.04萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費29.36萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4.5萬(wàn)元，支出決算2.62萬(wàn)元，完成預算的58.22%，比2020年增加1.22萬(wàn)元，上升87.14%，主要原因是：稷山縣城市管理綜合行政執法隊公務(wù)用車(chē)維護費增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)用車(chē)運行費年初預算1.5萬(wàn)元，支出決算2.31萬(wàn)元，完成預算的154%，比2020年增加1.2萬(wàn)元，原因稷山縣城市管理綜合行政執法隊公務(wù)用車(chē)維護費增加；公務(wù)接待費年初預算1.5萬(wàn)元，支出決算0.32萬(wàn)元，完成預算的21.33%，比2020年增加0.02萬(wàn)元，原因批次和人數增加；國內公務(wù)接待11次，人數99人。我單位無(wú)因公出國（境）費。無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.86萬(wàn)元，比2020年減少5.05萬(wàn)元，降低18.09%。主要原因是：人員編制數量減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額13242.76萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出267.03萬(wàn)元、政府采購工程支出12131.15萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出844.58萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額13242.76萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額8011.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的60.5%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛28輛。其中，執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)17輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備10臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目37個(gè)，共涉及資金 16524.62萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。組織對 2021年度汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程、稷山縣富強街西延道路建設項目和東環(huán)路翻新改造工程項目等19個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金7651.55萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的83.36%。

　　組織對“汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程”“ 稷山縣富強街西延道路建設項目”等 34 個(gè)項目開(kāi)展了單位評價(jià)，涉及一般公共預算支出7653.07萬(wàn)元，政府性基金預算支出 7541.55 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1.決策方面，立項依據充分、立項程序規范、預算編制科學(xué)，為工程建設項目的實(shí)施打下了堅實(shí)的基礎。2.過(guò)程方面，預算資金全部到位、預算執行率達標、制度執行較有效，保障了工程建設項目在推進(jìn)過(guò)程中所需要的資金數額，使得改造工程可以在規定的時(shí)間順利完成。3.產(chǎn)出方面，道路完工率、寬度合格率、平整度合格率達到規范要求，對方便人民出行及經(jīng)濟發(fā)展起到了積極推動(dòng)的作用。4.效益方面，工程質(zhì)量達標，取得了交換的社會(huì )效益，帶來(lái)了一定的經(jīng)濟效益。全面實(shí)施預算績(jì)效管理的角度來(lái)看，項目存在沒(méi)有專(zhuān)項資金管理辦法，采購程序和資金支付程序不夠規范，目標不夠細化、不夠明確，一定程度上影響了項目執行的績(jì)效，影響了本次績(jì)效評價(jià)的分值。

　　(2)單位決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95.4 分。項目全年預算數為1150萬(wàn)元，執行數為962.58萬(wàn)元，完成預算的83.7%。項目績(jì)效目標完成情況：一是工程項目完成情況較好，有效改善綠化環(huán)境；二是項目的管理制度較完善，建檔存檔率高;三是項目滿(mǎn)足生態(tài)效益的要求。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺；二是制度建設有待加強，專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善；三是項目預算資金的編制準確性偏低 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺；二是制度建設有待加強，專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善；三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施：一是項目投入方面，梳理績(jì)效目標，提高管理水平，加強預算編制的科學(xué)性，提高準確性；二是項目實(shí)施管理方面，嚴格履行工程項目基本建設程序，加強管理制度的執行力度；三是資金管理方面，加強專(zhuān)項資金的使用和管理（項目自評表見(jiàn)附件1）。

　　稷山縣富強街西延道路建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98.8 分。項目全年預算數為400萬(wàn)元，執行數為393.17萬(wàn)元，完成預算的98.29%。項目績(jì)效目標完成情況：一是工程項目完成情況較好，有效改善縣域道路交通環(huán)境；二是項目的管理制度較完善，建檔存檔率高;三是項目滿(mǎn)足生態(tài)效益的要求。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺；二是制度建設有待加強；三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施：一是項目投入方面，梳理績(jì)效目標，提高管理水平，加強預算編制的科學(xué)性，提高準確性；二是項目實(shí)施管理方面，嚴格履行工程項目基本建設程序，加強管理制度的執行力度；三是資金管理方面，加強專(zhuān)項資金的使用和管理。（項目自評表見(jiàn)附件2）。

　　稷山縣城東排水管網(wǎng)雨污分流改造工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為90.9分。項目全年預算數為1934萬(wàn)元，執行數為367.58萬(wàn)元，完成預算的19%。項目績(jì)效目標完成情況：一是工程項目完善了城市基礎建設；二是提高污水處理化水平，使污染減排；三是改善了居民的居住環(huán)境。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺；二是制度建設有待加強；三是項目預算資金的編制準確性偏低 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目績(jì)效管理意識欠缺；二是制度建設有待加強，專(zhuān)項資金管理制度需進(jìn)一步完善；三是項目預算資金的編制準確性偏低。下一步改進(jìn)措施：一是項目投入方面，梳理績(jì)效目標，提高管理水平，加強預算編制的科學(xué)性，提高準確性；二是嚴格履行工程項目基本建設程序，加強項目建設后管護，規范項目設計；三是加強專(zhuān)項資金的使用和管理（項目自評表見(jiàn)附件3）。

　　(3) 單位評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《稷山縣富強街西延道路建設項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《稷山縣城東排水管網(wǎng)雨污分流改造工程項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　 使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　    2021年度住建局部門(mén)決算公開(kāi)表（部門(mén)）

        汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程項目績(jì)效評價(jià)報告

        汾河過(guò)城段堤壩兩側攔蓄林生態(tài)綠化工程項目支出績(jì)效自評表

        富強街西延項目績(jì)效評價(jià)報告

        富強街西延項目支出績(jì)效自評表

        雨污分流項目績(jì)效評價(jià)報告

        雨污分流項目支出績(jì)效自評表