第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊液褪∈杏嘘P(guān)文物旅游事業(yè)的法律、法規和政策；擬定全縣文物旅游業(yè)發(fā)展的規范性文件，并組織實(shí)施；擬定全縣文物旅游業(yè)的長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

　?。ǘ┴撠熑h文物保護工作。擬定和組織實(shí)施全縣文物保護規劃、計劃和文物保護、搶救、維修方案；管理全縣文物考古、發(fā)掘工作；負責全縣館藏文物和野外文物的建檔建卡、安全保衛和消防安全工作；普查、審核、申報文物保護單位；查處文物違法行為，配合有關(guān)部門(mén)查處文物犯罪案件。

　?。ㄈ┴撠熑h旅游開(kāi)發(fā)工作。擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展的戰略目標，編制旅游業(yè)中長(cháng)期規劃、年度計劃并組織實(shí)施；開(kāi)展文物、旅游資源普查工作，合理開(kāi)發(fā)和利用文物旅游資源；組織全縣旅游整體形象的宣傳和重大促銷(xiāo)活動(dòng)，組織并指導主要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；開(kāi)發(fā)國際、國內游客市場(chǎng)；開(kāi)展旅游統計和分析工作。

　?。ㄋ模┴撠熑h文物旅游行業(yè)的管理工作。負責全縣旅游市場(chǎng)監管工作，規范文物旅游市場(chǎng)秩序；監督管理文物流通、負責文物復制品管理、文物認定和文物司法鑒定工作；負責對旅游定點(diǎn)單位、星級賓館評定的申報和旅行社、旅游服務(wù)公司的報批工作；負責監督管理旅游服務(wù)質(zhì)量，維護旅游消費者和經(jīng)營(yíng)者的合法權益。

　?。ㄎ澹┴撠熑h文物旅游安全的綜合協(xié)調和監督管理，組織實(shí)施應急救援工作。

　?。┩瓿煽h委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位1個(gè)稷山縣文物旅游服務(wù)中心。編制數49人，期末在職人員33人。中心內設綜合股、文物博物管理股、文物安全股、行業(yè)管理管股，下屬稷王廟文管所、青龍寺文管所、馬村磚雕墓。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣文物旅游服務(wù)中心				49	33				33

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表       公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計665.21萬(wàn)元、支出總計849.42萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少730.12萬(wàn)元，下降52.32%，支出總計減少207.09萬(wàn)元，下降19.6%，主要原因是本年在職人員減少，工會(huì )和福利費相應減少，國家文物保護項目較去年減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計665.21萬(wàn)元，其中：財政撥款收入665.21萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計849.42萬(wàn)元，其中：基本支出309.51萬(wàn)元，占比36.44%；項目支出539.9萬(wàn)元，占比63.56%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計665.21萬(wàn)元、支出總計849.42萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少730.12萬(wàn)元，下降52.32%，支出總計減少207.09萬(wàn)元，下降19.6%主要原因是主要原因是本年在職人員減少，工會(huì )和福利費相應減少，國家文物保護項目較去年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出845.8萬(wàn)元，占本年支出合計的99.57%。與2019年相比，財政撥款支出減少204萬(wàn)元，降低19.43%。主要原因是本年人員減少，新增項目減少。其中，人員經(jīng)費304.75萬(wàn)元，占比36%；日常公用經(jīng)費11.24萬(wàn)元，占比3.6%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出845.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出777.8萬(wàn)元，占91.96%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.98萬(wàn)元，占4.14%；衛生健康（類(lèi)）支出13.18萬(wàn)元，占1.56%；住房保障（類(lèi)）支出19.84萬(wàn)元，占2.34%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年207文化旅游體育與傳媒支出年初預算數464.33萬(wàn)元，支出決算777.8萬(wàn)元，完成預算的167.51%，其中文物保護支出424.38萬(wàn)元，主要用于博物館《永樂(lè )南藏》經(jīng)卷保護修復、博物館瓷器文物保護修復、博物館金屬文物保護修復、博物館石質(zhì)文物保護修復；歷史名城與古跡14萬(wàn)元，用于古建筑日常養護；其他文物支出339.42萬(wàn)元，用于工資和日常工作經(jīng)費。較2019年減少186.69萬(wàn)元，下降90.62%，主要原因是本年國撥項目減少，人員減少；208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算45.18萬(wàn)元，支出決算34.98萬(wàn)元，完成預算的77.42%，用于事業(yè)單位養老保險繳費支出和事業(yè)單位離退休費，較2019年減少5.06萬(wàn)元，下降30.34%，主要原因是本年人員調出7人；210衛生健康支出年初預算14.11萬(wàn)元，支出決算13.18萬(wàn)元，完成預算的93.41%，用于事業(yè)單位醫療保險繳納和大額醫保，較2019年減少1.19萬(wàn)元，下降9.3%，主要原因是本年人員調出7人；221住房保障支出年初預算21.24萬(wàn)元，支出決算19.84萬(wàn)元，完成預算的93.41%，用于在職人員住房公積金繳納，較2019年減少2.62萬(wàn)元，下降2.94%，主要原因是本年人員調出7人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出309.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費298.27萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、退休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費11.24萬(wàn)元，主要包括辦公費、勞務(wù)費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，，比上年減少0.11萬(wàn)元，降低100%。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0.11	-0.11	-100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0.11	-0.11	100%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位為全額事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額15.16萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出15.16萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		801	962467	246354.87	716112.13
1	土地、房屋及構筑物	0	0	0	0
2	通用設備	93	375801	176263.86	199537.14
3	專(zhuān)用設備	3	11894	11116.22	777.78
4	文物和陳列品	12	22000	0	22000
5	圖書(shū)、檔案	30	19500	0	19500
6	家具、用具、裝具	663	533272	58974.79	474297.21
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0	0	0

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金30萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的3.55%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映文物保護經(jīng)費一個(gè)項目績(jì)效自評結果。

　　文物保護經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為21.26萬(wàn)元，完成預算的71%。項目績(jì)效目標完成情況：一是完成三所全年的保養維護、日常開(kāi)支、臨時(shí)工工資；二是完成稷王廟山門(mén)的保養維護。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

             稷山縣文物旅游服務(wù)中心.xls

        2020年文物保護經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告.docx        2020年文物保護經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表.xlsx