第一部分概況：

　　  一、主要職能

　　1、負責縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的綜合協(xié)調和管理服務(wù)工作。

　　2、負責縣大佛文化園規劃設計、基礎設施建設項目引進(jìn)、運營(yíng)開(kāi)發(fā)、綜合協(xié)調和管理服務(wù)等工作。

　　3、配合有關(guān)部門(mén)各單位協(xié)調解決縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、大佛文化園建設過(guò)程中的各種矛盾糾紛等問(wèn)題。

　　4、受縣政府委托，負責大佛寺文物保護、安全維護、管理和旅游等工作。

　　5、承擔縣委、縣政府交辦的其他各項工作。

　　    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣農耕文化服務(wù)中心、大佛寺文物管理所，服務(wù)中心內設：辦公室、宣傳接待股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣農耕文化服務(wù)中心				10	6				6
大佛寺文物管理所				4	1				1

 　　第二部分 2019年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）   

　　一、2019年收入支出決算總表                                       公開(kāi)01表

　　二、2019年收入決算表                                              公開(kāi)02表

　　三、2019年支出決算表                                              公開(kāi)03表

　　四、2019年財政撥款收入支出決算總表                      公開(kāi)04表

　　五、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表

　　八、2019年 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表

　　我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　九、2019年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                     公開(kāi)09表

　　第三部分、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明：

　　2019年度收入總計133.31萬(wàn)元、支出總計138.13萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少228.73萬(wàn)元，下降63.18%，支出總計減少247.51萬(wàn)元，下降64.18%。主要原因是項目安排今年大幅減少，而原項目已全部完成，因此今年單位收支總體情況大幅減少。

　　    二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計133.31萬(wàn)元，其中：財政撥款收入133.31萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　    本年度支出138.13萬(wàn)元，其中：基本支出48.60萬(wàn)元，占比35.18%；項目支出89.53萬(wàn)元，占比64.82%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計133.31萬(wàn)元、支出總計138.13萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少228.73萬(wàn)元，下降63.18%，支出總計減少247.51萬(wàn)元，下降64.18%。主要原因是本年項目安排大幅減少，而原項目已全部完成，因此今年單位收支總體情況大幅減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出138.13萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少247.51萬(wàn)元，下降64.18%。主要原因是本年項目安排大幅減少，而原項目已全部完成，因此今年單位收支總體情況大幅減少。其中人員經(jīng)費46.87萬(wàn)元，占比33.93%，日常公用經(jīng)費1.73萬(wàn)元，占比1.25%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出138.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游支出129.65萬(wàn)元，占93.86%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4.11萬(wàn)元，占2.98%；衛生健康（類(lèi)）支出1.75萬(wàn)元，占1.27%；住房保障（類(lèi)）支出2.62萬(wàn)元，占1.89%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年207文化旅游體育與傳媒支出129.65萬(wàn)元，完成預算的101.77%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出4.11萬(wàn)元，完成預算的76.82%；210衛生健康支出1.75萬(wàn)元，完成預算的106.06%；221住房保障支出2.62萬(wàn)元，完成預算的97.76%。其中：

　　  文化旅游129.65萬(wàn)元，其中：①用于工資及日常公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元。較2018年增加8.1萬(wàn)元，增長(cháng)25.3%，主要原因：本年在職人員增加，以及工資及工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等；②項目支出89.53萬(wàn)元，較2018年減少254.66萬(wàn)元，減少73.99%，主要由于今年新增項目減少及上年項目全部完工所致。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.11萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年減少1.13萬(wàn)元，減少21.56%，主要原因：在職人員減少及年末因系統故障有部分未繳納。

　　  行政事業(yè)單位醫療1.72萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)9.55%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.04萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金2.62萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。,與2018年持平。

　　 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出48.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費46.87萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費1.73萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.26萬(wàn)元，完成預算的36.22%，比上年減少2.49萬(wàn)元，減少43.30%。其中：公務(wù)接待費支出決算3.26萬(wàn)元，占比100%，比上年減少2.49萬(wàn)元，增長(cháng)43.30%。全年共接待8批次，共68人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.26	5.75	2.49	43.3
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	3.26	5.75	2.49	43.3

　　 我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年節約43.3%。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

　　    我單位屬于全額事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ?、政府采購情況說(shuō)明：

　　2019年采購支出總額2.32萬(wàn)元，占采購預算的18.8%，其中：政府采購貨物支出0.56萬(wàn)元、占采購支出總額的24.14%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			7715114.52	967860.58	6747253.94
1	土地、房屋及構筑物	6111.55	7459593.52	851432.26	6608161.26
2	通用設備	26	226806.00	110339.12	116466.88
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具	83	28715.00	6089.20	22625.80
5	無(wú)形資產(chǎn)

　     （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　   2019年我單位預算績(jì)效考核項目為：東北廂房房屋屋面改造，涉及財政撥款7.06萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

       一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　

文件名 : 稷山縣農耕文化服務(wù)中心.XLS