第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、負責研究制定“四館一中心”物業(yè)管理后勤服務(wù)的有關(guān)制度并組織實(shí)施。

　　2、負責“四館一中心”的安全保衛、環(huán)境衛生、綠化、美化、水、電、暖、基礎設施建設與維護等后勤事務(wù)的管理與服務(wù)工作。

　　3、負責縣委、縣政府在本場(chǎng)所舉辦的有關(guān)會(huì )議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調和后勤服務(wù)工作。

　　4、負責“四館一中心”的消防技防工作。

　　5、組織協(xié)調各入駐單位共同做好管理服務(wù)工作。

　　6、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)預算單位由稷山縣文化活動(dòng)中心一個(gè)單位構成，編制人數7人，在職人數4人?！?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣文化活動(dòng)中心				7	4				4

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計148.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入148.93萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計129.29萬(wàn)元，其中：基本支出35.93萬(wàn)元，占比28%；項目支出93.37萬(wàn)元，占比72%。

1. 支出決算具體情況

　　一般公共預算支出120.97萬(wàn)元，完成預算的110%；社會(huì )保障和就業(yè)支出4.62萬(wàn)元，完成預算的100%，；醫療衛生與計劃生育支出支出1.39萬(wàn)元，完成預算的100%；住房保障支出2.31萬(wàn)元，完成預算的100%；2018年基本支出比2017年決算增加了26%，因為職工工資增加和。

　　其中：其他文化支出116.62萬(wàn)元，超預算支出6%，比2017年決算減少16%，因2018年減少了文化惠民活動(dòng)支出；

　　一般行政事務(wù)管理費4.35萬(wàn)元，為上年結轉結余，2018年支出了此款項。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出4.62萬(wàn)元，用于在職人員養老保險，比2017年增加100%,主要原因去年無(wú)此科目。

　　事業(yè)單位醫療保險支出1.39萬(wàn)元，比2017年增加100%,主要原因去年無(wú)此科目。

　　住房公積金支出2.31萬(wàn)元，比2017年增加100%,主要原因去年無(wú)此科目。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年我單無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備3臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			64384960.73
1	土地	200	1
2	房屋	17214.14	56518379.34
3	通用設備	77	7667323.39
4	專(zhuān)用設備	38	26377
5	家具、用具、裝具	329	172880
6	無(wú)形資產(chǎn)		1

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額0.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.46萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 文化活動(dòng)中心2018決算.XLS