目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹落實(shí)群眾文化的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。

　　2、負責策劃、組織、指導群眾開(kāi)展各類(lèi)文化宣傳、文化藝術(shù)活動(dòng)及演出，引導社區文化、廣場(chǎng)文化、農村文化等群眾文化健康發(fā)展，繁榮文化事業(yè)。

　　3、組織、指導群眾開(kāi)展文藝創(chuàng )作，負責全縣文化工作相關(guān)干部及社會(huì )業(yè)余文藝骨干（含未成年人）的業(yè)務(wù)輔導培訓，組織指導全縣業(yè)余表演團隊。

　　4、負責對縣、鄉、村群眾文化組織進(jìn)行文化宣傳業(yè)務(wù)指導；開(kāi)展群眾文藝理論研究、文化交流；搜集整理和保護民族、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案，編輯大眾科普文化資料，編輯出版群眾文化藝術(shù)刊物。

　　5、負責組織開(kāi)展文化藝術(shù)學(xué)術(shù)探討、論壇、講座等活動(dòng)。

　　6、制定和組織實(shí)施全縣美術(shù)事業(yè)發(fā)展規劃和計劃。

　　7、組織開(kāi)展館際交流活動(dòng)；負責展覽項目的組織策劃與媒體推廣并實(shí)施執行；編制年度收藏計劃及藏品保護；開(kāi)展美育公共教育；組織學(xué)術(shù)研究；開(kāi)展對外藝術(shù)交流、美術(shù)作品創(chuàng )作等。

　　8、完成縣文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　按照《中共稷山縣委辦公室、稷山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<稷山縣文化和旅游局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（稷辦發(fā)【2019】33號）、《中共稷山縣委機構編制委員會(huì )辦公室關(guān)于加強縣文物管理機構編制有關(guān)事項的通知》（稷編辦發(fā)【2020】39號）文件規定進(jìn)行機構設置，核定稷山縣人民文化館是縣文化和旅游局所屬事業(yè)單位，公益一類(lèi)，為股級，財政撥款事業(yè)編制12名。設館長(cháng)1名，副館長(cháng)1名。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計20萬(wàn)元、支出總計20萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加0.1萬(wàn)元，增加0.5%，支出總計減少19.97萬(wàn)元，下降49%。主要原因是2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計20萬(wàn)元，其中：財政撥款收入20萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計20萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占比0%；項目支出20萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計20萬(wàn)元、支出總計20萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加0.1萬(wàn)元，增加0.5%，支出總計減少19.97萬(wàn)元，下降49%。主要原因是2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計20萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入20萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計20萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加19.97萬(wàn)元，增加49%。主要原因是主要原因是2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費5.2萬(wàn)元，占比26%，日常公用經(jīng)費14.8萬(wàn)元，占比74%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出20萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預算的100。其中：

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預算20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預算100%，用于人員工資及日常公用經(jīng)費、群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng )作和保護。較2020年決算減少19.98萬(wàn)元，減少49%，主要原因2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出20萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少19.98萬(wàn)元，下降49%。主要原因是2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費5.2萬(wàn)元，占比26%，日常公用經(jīng)費14.8萬(wàn)元，占比74%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出20萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預算20萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，完成年初預算100%，用于人員工資及日常公用經(jīng)費、群眾文化活動(dòng)、文化創(chuàng )作和保護。較2020年決算減少19.98萬(wàn)元，減少49%，主要原因2020年支出包含2019年結余結轉19.98萬(wàn)元。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　稷山縣人民文化館2021年度無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　稷山縣人民文化館2021年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.66萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目 0 個(gè)，二級項目 1個(gè)，共涉及資金20 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。

　　組織對“公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放經(jīng)費”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 20 萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分78分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為20萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是三館免費開(kāi)放時(shí)間；二是接待閱讀者人次；三是開(kāi)展文藝愛(ài)好者培訓次數；四是總分館開(kāi)展群眾文化輔導次數；五是舉辦系列文化活動(dòng)；六是開(kāi)展公益講座。七是群眾對公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放的滿(mǎn)意度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：文化館對文化工作開(kāi)拓創(chuàng )新意識不強，精神文明建設步伐需進(jìn)一步加快。下一步改進(jìn)措施：扎扎實(shí)實(shí)的做好文化工作，以勇于開(kāi)拓創(chuàng )新的精神，以完美的精神面貌，以高素質(zhì)的文化品牌，推動(dòng)精神文明建設快速發(fā)展。

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　 公共文化場(chǎng)館免費開(kāi)放資金項目績(jì)效評價(jià)結果：達到項目預期績(jì)效結果，項目績(jì)效評價(jià)優(yōu)秀。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　 稷山縣人民文化館2021年決算報表

       文化館整體績(jì)效評價(jià)表

       文化館整體績(jì)效自我評價(jià)報告