目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　一、貫徹執行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等方面的方針政策、法律法規和縣委、縣政府的決策部署。

　　二、依法查處娛樂(lè )場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的違法行為；查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口等活動(dòng)中的違法行為；查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為；查處社會(huì )藝術(shù)水平考級中的違法違規行為。

　　三、查處制作、播出、傳輸等機構（企業(yè)、個(gè)人、社會(huì )團體）從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為；查處電影放映單位的違法行為，查處安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛星電視節目中的違法行為；查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動(dòng)；配合查處生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備的違法行為。

　　四、查處圖書(shū)、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動(dòng)和印刷、復制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動(dòng)；查處著(zhù)作權侵權行為；查處新聞采編人員在新聞采訪(fǎng)活動(dòng)中的違規行為；查處網(wǎng)絡(luò )文化、網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò )出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活；承擔“掃黃打非”等有關(guān)工作任務(wù)。

　　五、查處文物保護、A級景區、旅行社及旅游市場(chǎng)中的違法行為。

　　六、依法履行法律法規及縣政府賦予的其他職責；完成縣文化和旅游局交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　按照《中共稷山縣委辦公室、稷山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<稷山縣文化市場(chǎng)綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（稷辦字【2021】52號）核定財政撥款事業(yè)編制12名，實(shí)行“局隊合一”體質(zhì)，隊長(cháng)由局長(cháng)兼任，設專(zhuān)職副隊長(cháng)1名（副科級），副隊長(cháng)1名；內設機構股級領(lǐng)導職數3名。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計14.61萬(wàn)元、支出總計14.61萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少0.32萬(wàn)元，下降2%，支出總計減少0.32萬(wàn)元，下降2%。主要原因是2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計14.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入14.61萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計14.61萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占比0%；項目支出14.61萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計14.61萬(wàn)元、支出總計14.61萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少0.32萬(wàn)元，下降2%，財政撥款支出總計減少0.32萬(wàn)元，下降2%。主要原因是主要原因是2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計14.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入14.61萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計14.61萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少0.32萬(wàn)元，下降2%。主要原因是2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少。其中，日常公用經(jīng)費14.61萬(wàn)元，占比100%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出14.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出14.61萬(wàn)元，占比100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算14.61萬(wàn)元，完成年初預算的146%。其中：

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算14.61萬(wàn)元，完成年初預算146%，用于日常公用經(jīng)費。較2020年決算減少0.32萬(wàn)元，減少2%，主要原因2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出14.61萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少0.32萬(wàn)元，減少2%。主要原因2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少，其中，日常公用經(jīng)費14.61萬(wàn)元，占比100%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出14.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出14.61萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算14.61萬(wàn)元，完成年初預算的146%。其中：文化旅游體育與傳媒支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算14.61萬(wàn)元，完成年初預算146%，用于日常公用經(jīng)費。較2020年決算減少0.32萬(wàn)元，減少2%，主要原因2021年項目支出減少，疫情原因辦公費等支出減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出14.61萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費14.61萬(wàn)元，主要包括辦公費3.25萬(wàn)元、印刷費3.28萬(wàn)元、差旅費3.44萬(wàn)元、維修費0.39萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費2.6萬(wàn)元、辦公設備購置1萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.1萬(wàn)元，支出決算0.1萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年增加0.1萬(wàn)元，增加100%，主要原因是：本年度公務(wù)接待次數增加，共接待2次，接待12人次。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年增加0.1萬(wàn)元，增加100%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.1萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.1萬(wàn)元，增加100%。增加主要原因：本年度公務(wù)接待次數增加，共接待2次，接待12人次。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額1萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0 個(gè)，二級項目 1個(gè)，共涉及資金10萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的68%。

　　組織對文化執法隊經(jīng)費等 1 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 14.61萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，此項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　文化執法隊經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 89分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為 14.61萬(wàn)元，完成預算的146%。項目績(jì)效目標完成情況：一是文化執法次數；二是印刷宣傳冊。三是處理執法案件，四是成本指標，五是群眾滿(mǎn)意程度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于安全執法和疫情防控檢查次數增多，導致執法產(chǎn)生的費用增加。下一步改進(jìn)措施；加大對執法檢查產(chǎn)生的費用使用，充分發(fā)揮資金的效用 。

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　《文化執法隊經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　 無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　 稷山縣文化市場(chǎng)綜合行政執法隊2021年決算報表

       執法隊部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表

      執法隊部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告