第一部分概況：

 一、主要職能

1、負責研究制定“四館一中心”物業(yè)管理后勤服務(wù)的有關(guān)制度并組織實(shí)施。

2、負責“四館一中心”的安全保衛、環(huán)境衛生、綠化、美化、水、電、暖、基礎設施建設與維護等后勤事務(wù)的管理與服務(wù)工作。

3、負責縣委、縣政府在本場(chǎng)所舉辦的有關(guān)會(huì )議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調和后勤服務(wù)工作。

4、負責“四館一中心”的消防技防工作。

5、組織協(xié)調各入駐單位共同做好管理服務(wù)工作。

6、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣文化活動(dòng)中心				7	4				4

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表  

 (本單位沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入支出)

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入156.86萬(wàn)元，比上年度減少22.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入156.86萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)22.87%；本單位無(wú)政府性基金預算財政撥款。

    2017年度支出209.59萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)44.2%。其中：基本支出28.47萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)41.3 %；項目支出181.12萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)29.3 %。增加因素有：工資標準提高、調入一名工作人員、增加交通補貼，支付了會(huì )議中心舞臺燈光空調維修過(guò)程尾款。

    1、基本支出28.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費27.86萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費0.6萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出 181.12萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)29.3%。增長(cháng)因素：支付了會(huì )議中心舞臺燈光空調維修工程尾款。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項  目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費
2.機關(guān)運行經(jīng)費	0	0	0	0

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年無(wú)支出。

１、我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

2、 我單位2017年無(wú)公務(wù)接待費。

3、 機關(guān)運行經(jīng)費0萬(wàn)元

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額13.44萬(wàn)元，占采購預算的100%，其中：政府采購貨物支出13.44萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                           單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			64384960.73
1	土地	1	1
2	房屋	17214.14	56518379.34
3	車(chē)輛
4	通用設備	77	7667323.39
5	專(zhuān)用設備	38	26377
6	家具、用具、裝具	329	172880

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    9、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    10、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    11、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    12、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣文化活動(dòng)中心2017年部門(mén)決算.XLS