第一部分　　概況

　　(一）貫組織實(shí)施黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版和著(zhù)作權管理的法律、法規、方針、政策和技術(shù)標準，把握正確的輿論導向；起草全縣文化、體育、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)、新聞出版、著(zhù)作權管理的規范性文件并監督實(shí)施。

　?。ǘM訂全縣文化事業(yè)、新聞出版事業(yè)（含出版、印刷、復錄、發(fā)行）發(fā)展規劃并組織實(shí)施。推進(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。

　?。ㄈ┲笇?、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng )作生產(chǎn)，推進(jìn)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展，參與組織全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)。

　?。ㄋ模┩七M(jìn)全縣文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)、規劃、指導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，規劃、指導基層文化設施建設。

　?。ㄎ澹┴撠煂θh新聞出版單位行業(yè)監督，實(shí)施準入和退出審核、備案。

　?。┴撠熑h廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構和業(yè)務(wù)的監督并實(shí)施準入和退出審核、備案，負責對全縣從事廣播電影電視節目制作民辦結構的監管工作。

　?。ㄆ撸┲笇?、管理全縣社會(huì )文化事業(yè)，指導圖書(shū)館、文化館事業(yè)和基層文化建設。

　?。ò耍┴撠熦瀼芈鋵?shí)國家有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策，擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

　?。ň牛M訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規劃，指導文化市場(chǎng)綜合執法工作，負責對文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括對從事演藝活動(dòng)的民辦機構）進(jìn)行行業(yè)監管。

　?。ㄊ┕芾砣h藝術(shù)教育，訂制發(fā)展規劃，培養文化藝術(shù)人才，推廣文化藝術(shù)科技成果。

　?。ㄊ唬徍?、報批新建出版物或新辦報紙、期刊、音像以及電子出版單位，審核新辦書(shū)刊印刷和書(shū)報刊發(fā)行單位，審核、報批音像及電子出版物制作、發(fā)行單位，審核、報批新聞出版外資企業(yè)。

　?。ㄊ┙M織審讀各類(lèi)出版物（含圖書(shū)、報紙、期刊、電子出版物等），查處違禁出版物；會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理全縣書(shū)報刊和電子出版物市場(chǎng)，制定其管理規定；負責對從事出版活動(dòng)的民辦機構的監管；依法查處非法出版活動(dòng)和違反規定的行為；協(xié)調大案、要案的查處工作。

　?。ㄊM訂全縣動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施、指導協(xié)調動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ㄊ模┴撠熑h新聞單位記者證的審核和監管。

　　(十五)負責全縣著(zhù)作權行政管理工作，負責查處發(fā)生在我縣的著(zhù)作權侵權案件，協(xié)助國家、省、市著(zhù)作權行政管理機構處理涉外著(zhù)作權事宜。

　?。ㄊ┴撠熑h印刷復制業(yè)的監督管理。

　?。ㄊ撸┕芾砣h文化、新聞出版、著(zhù)作權方面的對外、對港、澳、臺的交流與合作，負責其交流聯(lián)絡(luò )工作，指導其交流與合作活動(dòng)。

　?。ㄊ耍┴撠熑h出版物市場(chǎng)“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案。

　?。ㄊ牛┴撠煂θh文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管，對從事演藝活動(dòng)的民辦機構進(jìn)行審核、監管。

　?。ǘ┏修k上級交辦的其他事項?！　?nbsp;

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位6個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
文旅局	11	10	1		11	11	10	1
文化館	15			15	13	13			13
圖書(shū)館	15			15	13	13			13
執法隊	12			12	8	8			8
戲研所	2			2	2	2			2
電影公司

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1139.91萬(wàn)元、支出總計1281.25萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少79萬(wàn)元，減少6.93%，支出總計增加107.94萬(wàn)元，增長(cháng)8.42%。主要原因是本年在職人員工資減少，工會(huì )和福利費相應減少，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費減少項目，項目收入減少等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1139.91萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1139.91萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1281.25萬(wàn)元，其中：基本支出440.39萬(wàn)元，占比34.37%；項目支出840.86萬(wàn)元，占比65.63%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1139.91萬(wàn)元、支出總計1281.25萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加-79萬(wàn)元，增長(cháng)-6.93%，財政撥款支出總計增加107.94萬(wàn)元，增長(cháng)8.42%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加項目等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1281.25萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加107.94萬(wàn)元，增長(cháng)8.42%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費440.39萬(wàn)元，占比34.37%，日常公用經(jīng)費331.71萬(wàn)元，占比25.89%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1281.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi)）支出1069.16萬(wàn)元，占83.45%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出63.03萬(wàn)元，占4.92%；衛生健康（類(lèi)）支出17.89萬(wàn)元，占1.4%；住房保障（類(lèi)）支出27.77萬(wàn)元，占2.17%；其他（類(lèi)）支出79.39萬(wàn)元，占6.2%；。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年207文化旅游體育與傳媒支出1029.16萬(wàn)元，完成預算的165.44%；208 社會(huì )保障和就業(yè)支出63.03萬(wàn)元，完成預算的90.9%；210衛生健康支出17.89萬(wàn)元，完成預算的99.28%；221住房保障支出27.77萬(wàn)元，完成預算的95.46%。其中：

　　  行政運行331.71萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少24.91萬(wàn)元，減少7.5%，主要原因：本年在職人員工資減少，工會(huì )和福利費相應減少，本年減少工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)9.01萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加1.66萬(wàn)元，增長(cháng)18.42%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　 圖書(shū)館37.83萬(wàn)元用于圖書(shū)館免費開(kāi)放經(jīng)費和電子借閱設備、圖書(shū)購置等。較2018年增加21.4萬(wàn)元，增長(cháng)130.25%，主要原因：增加電子借閱設備和圖書(shū)購置。

　　  群眾文化39.8萬(wàn)元用于文化館免費開(kāi)放經(jīng)費，文化館基礎設施建設。較2018年增加19.8萬(wàn)元，增長(cháng)99%，主要原因：文化活動(dòng)開(kāi)展豐富和增加基礎設施建設。

　　 文化創(chuàng )作與保護75.10萬(wàn)元用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護。較2018年減少11.1萬(wàn)元，減少12.88%，主要原因：縣級非遺單位申報減少。

　　  文化和旅游市場(chǎng)管理14.51萬(wàn)元用于文化市場(chǎng)執法監察隊經(jīng)費支出。較2018年減少1.48萬(wàn)元，減少9.26%，主要原因：日常辦公經(jīng)費開(kāi)支減少。

　　  其他文化和旅游支出374.27萬(wàn)元用于全縣文化活動(dòng)開(kāi)展和鄉村文化活動(dòng)補助。較2018年增加150.55萬(wàn)元，增加67.29%，主要原因：縣級文化活動(dòng)開(kāi)展豐富。

　　   其他新聞出版電影支出11.51萬(wàn)元用于電影公司農村電影放映補助。較2018年增加0.88萬(wàn)元，增加8.28%，主要原因：市級對電影放映公司放映撥付放映獎金。

　　  其他文化體育與傳媒支出135.24萬(wàn)元用于農村文化建設資金，較2018年減少80.61萬(wàn)元，減少37.35%，主要原因：以獎代補資金減少。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出48.29萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少10.34萬(wàn)元，降低17.64%，主要原因：在職人員減少。

　　  死亡撫恤3.54萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年增加0.25萬(wàn)元，增加7.6%，主要原因：本年新增一人。

　　  行政單位醫療17.89萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.3萬(wàn)元，增長(cháng)1.7%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　   住房公積金27.77萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少1.55萬(wàn)元，減少5.29%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出440.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費331.73萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；和機關(guān)辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預算的93.33%，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)522.22%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.56萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)522.22%。全年共接待2批次，共12人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.96	1.39	1.57	112.95%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.78	0.61	0.17	27.87%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.78	0.61	0.17	27.87%
公務(wù)接待費	2.18	0.78	1.4	179.49%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.34 萬(wàn)元，比2018年增加1.33萬(wàn)元，增加5.78%。主要原因是：機關(guān)新增人員。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額65.16萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出65.16萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			3,741,996.00	1,540,660.71	2,201,335.29
1	土地、房屋及構筑物	0	0	0	0
2	通用設備	179	335270	174464.65	160805.35
3	專(zhuān)用設備	4	124279	75062.1	49216.9
4	家具、用具、裝具	707	314072	58153.8	255918.2
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0	0	0

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　

文件名 : 2019稷山縣文化和旅游局.XLS