一、主要職能

　　 1、負責縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的綜合協(xié)調和管理服務(wù)工作。

　　 2、負責縣大佛文化園規劃設計、基礎設施建設項目引進(jìn)、運營(yíng)開(kāi)發(fā)、綜合協(xié)調和管理服等工作。

　　 3、配合有關(guān)部門(mén)各單位協(xié)調解決縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、大佛文化園建設過(guò)程中的各種矛盾糾紛等問(wèn)題。

　　 4、受縣政府委托，負責大佛寺文物保護、安全維護、管理和旅游等工作。

　　 5、承擔縣委、縣政府交辦的其他各項工作、

　　 二、部門(mén)預算單位構成

　　 納入本套表部門(mén)預算匯范圍的單位1個(gè)：稷山縣農耕文化服務(wù)中心

　　 三、2018年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

　　 1、基本支出編制情況：2017年預算基本支出15.92萬(wàn)元，2018年預算基本支出39.44萬(wàn)元，增加23.52萬(wàn)元，增長(cháng)148%。主要由于今年職工工資及福利費、醫療保險、養老保險、住房公積等金標準比去年有所提高，以及在職人員增加致使2018年職工工資比2017年增加23.12萬(wàn)元；另外隨著(zhù)在職人員增加，與其對應的辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費支出也加大，因此商品與服務(wù)支出就比去年增加0.4萬(wàn)元。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況：項目預算支出2017年12.09萬(wàn)元，2018年項目預算支出196.89萬(wàn)元，比去年增加184.80萬(wàn)元，增長(cháng)1528%。其中王全民工資及取暖費8.39萬(wàn)元，比去年增加1.3萬(wàn)元；工作經(jīng)費10萬(wàn)元，比去年增加5萬(wàn)元。另外今年新增預算178.5萬(wàn)元，其中：大佛寺消防設施維護保養費5萬(wàn)元，大佛文化園工地工作經(jīng)費12.5萬(wàn)元，大佛文化園外事活動(dòng)經(jīng)費30萬(wàn)元，廣教文化苑觀(guān)景樓場(chǎng)地平整100萬(wàn)元，千尊玉佛存放庫及蓄水池費用31萬(wàn)元。，由于今年大佛文化園工程即將全面鋪開(kāi)，施工前期場(chǎng)地平整必須進(jìn)行，以及斯里蘭卡代表團今年到我縣開(kāi)展外事活動(dòng)等各種因素，致使今年預算比去年就增加184.8萬(wàn)元。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況：2018年我單位無(wú)政府性基金預算項目。

　　 4、三公經(jīng)費預算情況：三公經(jīng)費2017年預算支出2萬(wàn)元，2018年預算支出10萬(wàn)元，比去年增加8萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費增加8萬(wàn)元，因今年有外事活動(dòng)，公務(wù)接待費就相應增加。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：機關(guān)運行經(jīng)費1.86萬(wàn)元，比2017年增加1.26萬(wàn)元。其中辦公費2018年增加1.2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.33萬(wàn)元、福利費0.33萬(wàn)元，分別比去年增加0.6萬(wàn)元。

　　 6、政府采購預算情況：政府采購預算194.58萬(wàn)元，其中;貨物類(lèi)1.7萬(wàn)元，工程類(lèi)192.88萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效目標考核安排情況：2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款192.88萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占用使用情況：

　　 一、車(chē)輛情況：本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

　　 二、房屋情況：我單位房屋面4470平方米，其中：本機關(guān)126.36平方米，稷山縣佛教協(xié)會(huì )使用4343.64平方米。

　　四、專(zhuān)用名詞解釋

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。   

　　五、2018年部門(mén)預算報表（附件）

　　 1.預算收支總表

　　 2.預算收入總表

　　 3.預算支出總表

　　 4.財政撥款預算收支總表

　　 5.一般公共預算支出表

　　 6.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 7.政府性基金支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 8.政府性基金預算收入表

　　 9. 三公經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　 10.機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 稷山縣農耕文化服務(wù)中心2018年部門(mén)預算.xls