一、主要職能

　　 1、負責研究制定“四館一中心”物業(yè)管理后勤服務(wù)的有關(guān)制度并組織實(shí)施。

　　 2、負責“四館一中心”的安全保衛、環(huán)境衛生、綠化、美化、水、電、暖、基礎設施建設與維護等后勤事務(wù)的管理與服務(wù)工作。

　　3、負責縣委、縣政府在本場(chǎng)所舉辦的有關(guān)會(huì )議、大型活動(dòng)的組織協(xié)調和后勤服務(wù)工作。

　　 4、負責“四館一中心”的消防技防工作。

　　 5、組織協(xié)調各入駐單位共同做好管理服務(wù)工作。

　　 6、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　 二、部門(mén)預算單位：由稷山縣文化活動(dòng)中心一個(gè)單位構成。

　　三、預算算變動(dòng)情況說(shuō)明：

　　 1、基本支出情況說(shuō)明：2018年我單位預算118.25萬(wàn)元，其中：基本支出35.25萬(wàn)元。2018年比2017年基本工資增加9.96萬(wàn)元，是因為個(gè)人工資標準提高，所以2018年比2017年基本支出預算增加9.96萬(wàn)元。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況：項目支出（含電費）83萬(wàn)元，包括電費、后勤工資、維修維護、清潔及演出補助費用。比2017年增加13萬(wàn)元，為惠民文化活動(dòng)演出費用。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況：我單位2018年沒(méi)有政府性基金收支預算

　　 4、三公經(jīng)費預算：2018年三公經(jīng)費預算4萬(wàn)元，為會(huì )議費預算2.5萬(wàn)元，培訓費預算1.5萬(wàn)元。比2017年增加4萬(wàn)元，為2018年我單位接待各級各類(lèi)大型會(huì )議所需費用，培訓費為我單位工作人員學(xué)習接待禮儀及中控室調控技術(shù)的培訓費用。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算 1.25萬(wàn)元，和2017年基本持平。

　　 6、政府采購預算情況：政府采購預算 0.5 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi) 0.5 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效目標管理情況：2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目 1個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款 13萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　 我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)

　　 我單位房屋面積 17214.14 平方米，其中本機關(guān) 100 平方米，其余均為外單位占用。

　　 四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

　　 表一  文化活動(dòng)中心2018年預算收支總表

　　 表二  文化活動(dòng)中心2018年預算收入總表

　　 表三  文化活動(dòng)中心2018年預算支出總表

　　 表四  文化活動(dòng)中心2018年財政撥款預算收支總表

　　 表五  文化活動(dòng)中心2018年一般公共預算支出表

　　 表六  文化活動(dòng)中心2018年一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  文化活動(dòng)中心2018年政府性基金預算收入表

　　 表八  文化活動(dòng)中心2018年政府性基金預算支出表

　　 表九  文化活動(dòng)中心2018年“三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  文化活動(dòng)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 稷山縣文化活動(dòng)中心2018年部門(mén)預算.xls