一、主要職責

　　 （一）貫徹執行國家和省市有關(guān)文物旅游事業(yè)的法律、法規和政策；擬定全縣文物旅游業(yè)發(fā)展的規范性文件，并組織實(shí)施；擬定全縣文物旅游業(yè)的長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

　　 （二）負責全縣文物保護工作。

　　 （三）負責全縣旅游開(kāi)發(fā)工作。 

　　 （四）負責全縣文物旅游行業(yè)的管理工作。

　　 （五）負責全縣文物旅游安全的綜合協(xié)調和監督管理，組織實(shí)施應急救援工作。

　　 （六）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。

　　 二、部門(mén)預算單位構成

　　 納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位一個(gè)：稷山縣文物旅游管理服務(wù)中心。

　　 三、部門(mén)預算情況說(shuō)明 

　　 1、基本支出編制情況：2018年基本支出345.07萬(wàn)元，比2017增加75.11萬(wàn)元，增加因素有福利費標準提高，養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算工資標準提高。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況：2018年一般公共預算項目支出222.98萬(wàn)元，比2017年增加172.98萬(wàn)元。2018年主要項目支出有工作經(jīng)費20萬(wàn)元；文物保護經(jīng)費40萬(wàn)元，青龍寺文物保護設施建設項目款121.25萬(wàn)元；范家莊關(guān)帝廟文物保護修繕工程款39.9萬(wàn)元。增加主要原因是上年收回青龍寺、范家莊工程款161.15萬(wàn)元納入2018年預算。

　　 3、政府性基金預算項目支出變動(dòng)情況：我單位2018年無(wú)政府性基金預算。

　　 4、“三公”經(jīng)費預算情況： “三公”經(jīng)費2萬(wàn)元，比2017年減少2.5萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，減少2萬(wàn)元，原因是中央八項規定出臺后，厲行節約，公務(wù)接待費逐年減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費1萬(wàn)元，減少0.5元，原因是嚴格公務(wù)用車(chē)車(chē)使用，降低公務(wù)用車(chē)運行成本。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算8.38萬(wàn)元，比2017年減少7.53萬(wàn)元。

　　 6、政府采購預算情況：政府采購預算36.247萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)1.247萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)35萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效目標管理情況：2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款121.25萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　 一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛。

　　 二是房屋情況。我部門(mén)無(wú)獨立辦公用房,使用縣政府辦公用房面積111.3平方米。

　　 四、名詞解釋

　　 1、基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 2、項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 3、“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 4、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 五、部門(mén)預算公開(kāi)表格（附件）

　　 稷山縣文物旅游管理服務(wù)中心2018年部門(mén)預算表

　　 表一  預算收支總表

　　 表二  預算收入總表

　　 表三  預算支出總表

　　 表四  財政撥款預算收支總表

　　 表五  一般公共預算支出表

　　 表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 表七  政府性基金預算收入表

　　 表八  政府性基金預算支出表

　　 表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表