一、主要職能

1、負責縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的綜合協(xié)調和管理服務(wù)工作。

2、負責縣大佛文化園規劃設計、基礎設施建設、項目引進(jìn)、運營(yíng)開(kāi)發(fā)、綜合協(xié)調和管理服等工作。

3、配合有關(guān)部門(mén)各單位協(xié)調解決縣農耕文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、大佛文化園建設過(guò)程中的各種矛盾糾紛等問(wèn)題。

4、受縣政府委托，負責大佛寺文物保護、安全維護、管理和旅游開(kāi)發(fā)等工作。

5、承擔縣委、縣政府交辦的其他各項工作、

二、部門(mén)預算單位構成

納入本套表部門(mén)預算匯總范圍的單位1個(gè)：稷山縣農耕文化研究中心

三、2021年度部門(mén)預算數據變動(dòng)情況及原因

㈠、收入預算編制情況：

2021年收入預算124.75萬(wàn)元，比2020年增加2.69萬(wàn)元，其中：一般公共預算124.75萬(wàn)元，沒(méi)有政府性基金預算撥款。

㈡、基本支出編制情況：

2021年預算基本支出57.41萬(wàn)元，2020年預算基本支出55.3萬(wàn)元，增加2.11萬(wàn)元，增長(cháng)3.68%。增加因素：⒈ 主要由于今年人員增加、工資及各項保障標準比去年有所提高。

㈢、一般公共預算項目支出編制情況：

2021年項目預算支出67.34萬(wàn)元，比去年增加0.58萬(wàn)元，主要是王全民工資增加0.58萬(wàn)元。其中：王全民工資及取暖費9.84萬(wàn)元；工作經(jīng)費10萬(wàn)元，大佛文化園工作經(jīng)費20萬(wàn)元；大佛寺及大佛文化園安保費20萬(wàn)元；大佛寺消防設施維護費7.5萬(wàn)元。

㈣、政府性基金預算項目支出編制情況：2021年我單位沒(méi)有政府性基金預算項目。

㈤、“三公”經(jīng)費預算情況：

“三公”經(jīng)費2021年預算1.5萬(wàn)元， 比2020年減少1,5萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費預算1.5萬(wàn)元，比去年減少1.5萬(wàn)元。原因是：根據中央八項規定及今年疫情影響，厲行節約，我單位今年公務(wù)接待費預算大幅減少，另外我單位今年也沒(méi)有因公出國、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)用車(chē)購置費預算。

㈥、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預算 2.53萬(wàn)元。比2020年減少0.39萬(wàn)元，原因：今年人員進(jìn)出變化所致。

㈦、政府采購預算情況：

政府采購預算2.13萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)0.13萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)2萬(wàn)元，無(wú)工程類(lèi)預算。

㈧、國有資產(chǎn)占用使用情況：

⒈本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

⒉房屋情況：我單位房屋面積5393.64平方米，其中本機關(guān)126.36平方米，稷山縣佛教協(xié)會(huì )使用5267.28平方米。

㈨、績(jì)效目標考核安排情況：

我單位2021年實(shí)行績(jì)效目標考核管理4個(gè)，涉及當年財政撥款57.5萬(wàn)元。

四、名詞解釋

基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表（附件）

1.預算收支總表

2.預算收入總表

3.預算支出總表

4.財政撥款預算收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

7.政府性基金支出經(jīng)濟分類(lèi)表

8.政府性基金預算收入表

9. 三公經(jīng)費預算財政撥款情況表

10.機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

 

文件名 : 2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(農耕中心).xls