一、主要職責

　　（一）貫徹執行國家和省市有關(guān)文物旅游事業(yè)的法律、法規和政策；擬定全縣文物旅游業(yè)發(fā)展的規范性文件，并組織實(shí)施；擬定全縣文物旅游業(yè)的長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

　　（二）負責全縣文物保護工作。

　　（三）負責全縣旅游開(kāi)發(fā)工作。

　　（四）負責全縣文物旅游行業(yè)的管理工作。

　　（五）負責全縣文物旅游安全的綜合協(xié)調和監督管理，組織實(shí)施應急救援工作。

　　（六）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　納入本套表部門(mén)預算匯編范圍的單位一個(gè)：稷山縣文物保護中心。

      三、變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

　　 1、收入預算編制情況：2021年收入預算399.02萬(wàn)元，比2020年減少145.83萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款399.02萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元.主要是2021年預算安排項目數量及金額與去年相比都有所減少所致。

　　2、基本支出編制情況：2021年基本支出288.22萬(wàn)元，2020年基本支出324.85元，減少36.63萬(wàn)元，主要原因是機構改革人員減少。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：我單位2021年項目支出共計110.8萬(wàn)元。其中其他文化和旅游支出28萬(wàn)元，文物保護經(jīng)費60萬(wàn)元，工作經(jīng)費20萬(wàn)元地方旅游開(kāi)發(fā)項目補助2.8萬(wàn)元。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況：我單位2021年無(wú)政府性基金預算。

　　5、三公經(jīng)費預算： 2021年“三公”經(jīng)費預算0.8萬(wàn)元，比2020年減少1.2萬(wàn)元。公務(wù)接待費預算0.8萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元；主要原因是按照規章制度節約開(kāi)支、減少不必要接待支出，因此公務(wù)接待費與去年相比有所減少。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元 ；我單位2020年無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算11.16萬(wàn)元，比20年減少0.09萬(wàn)元，主要原因是履行節約，支出有所減少所致。

　　7、政府采購預算情況：政府采購預算1.82萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)0.32萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)1.5萬(wàn)元,工程類(lèi)*萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我單位無(wú)獨立辦公用房,使用縣政府辦公用房面積168平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目4個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款110.8萬(wàn)元。

　　四、專(zhuān)用名詞解釋

　　1、基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　2、項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。 

　　3、“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　表一  預算收支總表

　　表二  預算收入總表

　　表三  預算支出總表

　　表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共 預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

2021年文物預算公開(kāi)表.xls