第一部分概況：

一、 主要職能

1、 擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃，組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策；起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施；負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作；組織開(kāi)展教育行政執法。

2、 負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理；指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。

3、 負責全縣教育人事制度改革工作；監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位，按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。

4、 負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理；參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況，監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。

5、 負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，規劃全縣中小學(xué)教材建設，組織編寫(xiě)地方教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

6、 指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。

7、 負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施，組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究；牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)，加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位29個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣教育科技局	14	12	2	50	50	12	10	2	38
稷王中學(xué)				235	228				228
稷山中學(xué)				295	256				256
翟店中學(xué)				75	60				60
職業(yè)中學(xué)				139	131				131
進(jìn)修校				18	14				14
特殊教育學(xué)校				10	5				5
縣直幼兒園				70	70				70
實(shí)驗中學(xué)				107	94				94
稷峰一中				143	135				135
稷峰二中				114	109				109
稷峰三中				72	69				69
化峪初中				90	78				78
西社初中				72	63				63
蔡村初中				87	67				67
翟店初中				78	70				70
太陽(yáng)初中				78	66				66
清河初中				57	52				52
稷王小學(xué)				98	87				87
城區中心校				259	210				210
城關(guān)中心校				200	166				166
管村中心校				129	97				97
下迪中心校				113	89				89
西社中心校				164	111				111
化峪中心校				251	162				162
翟店中心校				221	175				175
蔡村中心校				148	124				124
太陽(yáng)中心校				234	168				168
清河中心校				170	116				116

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入38365.58萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.02%。其中：一般公共預算財政撥款收入38353.58萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.15 %；政府性基金預算財政撥款12萬(wàn)元，比上年度減少了78.98 %。

    2017年度支出36346.79萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0.67 %。其中：基本支出30491.10萬(wàn)元，比上年度下降了2.62 %；項目支出5855.69萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)54.52%。項目支出增加因素有：1、農村義務(wù)教育階段學(xué)校全面改薄項目實(shí)施；2、育英小學(xué)、稷王初中建設項目實(shí)施。  

    1、基本支出30491.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費24668.38萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費5822.72萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出5855.69萬(wàn)元。其中：教育事務(wù)管理186.09萬(wàn)元；普通教育3885.79萬(wàn)元（其中：學(xué)前教育968.67萬(wàn)元；小學(xué)教育124.89萬(wàn)元；初中教育17.75萬(wàn)元；高中教育515.23萬(wàn)元；其他普通教育支出2259.25萬(wàn)元）；職業(yè)教育279.01萬(wàn)元；進(jìn)修及培訓6.65萬(wàn)元；教育費附加安排的支出1272.19萬(wàn)元（其中：中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設施100萬(wàn)元；其他教育費附加安排的支出1172.19萬(wàn)元）；其他教育支出148.57萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出12.38萬(wàn)元；節能環(huán)保支出40.90萬(wàn)元；用于教育事業(yè)的彩票公益金支出24.10萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	12.30	7.23	5.07	70.12
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.86	5.76	-1.90	-32.99
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.86	5.76	-1.90	-32.99
公務(wù)接待費	8.44	1.47	6.97	474.15
2.機關(guān)運行經(jīng)費	697.24	515	182.24	35.39

全縣教科系統認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量6臺 。公車(chē)運行維護費支出3.86萬(wàn)元，比上年減少1.90萬(wàn)元。原因：公車(chē)改革，車(chē)輛維護支出減少。

2、公務(wù)接待費8.44萬(wàn)元，較上年增加6.97萬(wàn)，全年接待16批次，共418人。增加原因：2017年先后接受了國家、省、市四次義務(wù)教育基本均衡縣評估驗收，致使公務(wù)接待費較上年有所增加。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年全縣教科系統機關(guān)運行經(jīng)費支出697.24萬(wàn)元，比上年增加182.24萬(wàn)元。增加原因：2017年全縣107所中小學(xué)接受了義務(wù)教育基本均衡縣評估驗收，各個(gè)學(xué)校在軟、硬件上投入較大，致使學(xué)校的基本支出較上年有所增加。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額2986.16萬(wàn)元，占采購預算的92.46%，其中：政府采購貨物支出2986.16萬(wàn)元，占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			473883847.96
1	土地	481536.89	41926908.52
2	房屋	430411.11	287237161.62
3	車(chē)輛	5	648446
4	通用設備	9440	100481403.93
5	專(zhuān)用設備	3115	19359366.14
6	家具、用具、裝具	95795	21290995.44
7	圖書(shū)	323203	2939566.31

五、績(jì)效評價(jià)情況：2017年績(jì)效評價(jià)項目為2016年高中助學(xué)金項目，涉及資金283.8萬(wàn)元，各級資金配套到位?？h教科局按照《稷山縣普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助實(shí)施方案》，根據各高中在校學(xué)生的20%將受助名額分配到校，各校通過(guò)學(xué)生申請，班級審核，確定受助學(xué)生名單并進(jìn)行公示，上報縣教科局，統一將助學(xué)金直接打入學(xué)生（或家長(cháng)）銀行卡中。通過(guò)此項目的實(shí)施，可以幫助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生的家庭解決燃眉之急，緩解學(xué)生在校生活的經(jīng)濟困難，讓家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生能夠安心學(xué)習和生活。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣教育科技局2017年部門(mén)決算.XLS