第一部分概況： 
    一、主要職能
    1、 擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃，組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策；起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施；負責全縣教育系統安全管理、

應急管理工作；組織開(kāi)展教育行政執法。
    2、 負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理；指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。
    3、 負責全縣教育人事制度改革工作；監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位，按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。
    4、 負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理；參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況，監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。
    5、 負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，規劃全縣中小學(xué)教材建設，組織編寫(xiě)地方教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
    6、 指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。
    7、 負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施，組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究；牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)，加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位共計29個(gè)單位，包括：稷山縣教育科技局、稷山縣縣直幼兒園、稷山縣稷王小學(xué)、稷山縣實(shí)驗中學(xué)、稷山縣稷山中學(xué)、稷山縣稷王中學(xué)、稷山縣特殊教育中心學(xué)校、稷山縣教師進(jìn)修學(xué)校、稷山縣職業(yè)中學(xué)、稷山縣翟店中學(xué)校、稷山縣稷峰一中、稷山縣稷峰二中、稷山縣稷峰三中、稷山縣西社鎮初級中學(xué)、稷山縣化峪一中、稷山縣蔡村中學(xué)校、稷山縣翟店鎮初級中學(xué)、稷山縣太陽(yáng)一中、稷山縣清河鎮初級中學(xué)校、稷山縣城區中心校、稷山縣城關(guān)中心校、稷山縣管村中心校、稷山縣下迪中心校、稷山縣西社中心校、稷山縣化峪中心校、稷山縣蔡村中心校、稷山縣翟店中心校、稷山縣太陽(yáng)中心校、稷山縣清河中心校。
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                    公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                         公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                                                 公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入36188萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)3.64%。其中：一般公共預算財政撥款收入36130.9萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)3.89%；政府性基金預算財政撥款57.1萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)42.75%。
    2016年度支出36102.4萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-1.27 %。其中：基本支出31312.7萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)5.25 %；項目支出3789.7萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-35.41 %?；局С鲈鲩L(cháng)因素有：工資標準提高、交通補貼。 項目支出有所下降的原因：一是2016年稷王幼兒園工程接近尾聲，工程支出減少；二是中小學(xué)、幼兒園經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的建設，硬件設備基本達標，維修改造項目支出減少。
    1、基本支出32312.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費25972萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費6340.7萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出3789.7萬(wàn)元。其中：普通教育2378.6萬(wàn)元（其中：學(xué)前教育1066.2萬(wàn)元，初中教育11.8萬(wàn)元，高中教育197.5萬(wàn)元，其他普通教育支出（主要是中小學(xué)校舍維修）1103.1萬(wàn)元）；職業(yè)教育223萬(wàn)元（主要是中職實(shí)訓基地建設）；教育費附加安排的支出及其他教育支出982.8元(主要是培訓經(jīng)費及教育均衡發(fā)展資金)；科研資金47.2萬(wàn)元；天然氣鍋爐改造113.1萬(wàn)元；用于教育事業(yè)的彩票公益金支出45萬(wàn)元。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    全縣教科系統認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量4臺。公車(chē)運行維護費支出5.76萬(wàn)元，比上年減少12.24萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。 
    2、公務(wù)接待費1.47萬(wàn)元，較上年減少3.13萬(wàn)，全年接待16批次，共101人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。 
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年全縣教育科技系統機關(guān)運行經(jīng)費支出515萬(wàn)元，比上年減少82萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。 
    三、政府采購情況：
    2016年全縣教育科技系統采購支出總額963.95萬(wàn)元，占采購預算的84.47%，其中：政府采購貨物支出963.95萬(wàn)元，占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
    稷山縣教科局及所轄單位固定資產(chǎn)總計41062.36萬(wàn)元，其中：房屋27732.47萬(wàn)元，車(chē)輛64.84萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)13265.05萬(wàn)元。

   第四部分 名詞解釋 
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣教育科技局2016年部門(mén)決算表.xls