目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、擬定全縣教育改革與發(fā)展的政策和規劃，組織實(shí)施有關(guān)教育法律、法規和方針、政策；起草全縣教育規范性文件并監督實(shí)施；負責全縣教育系統安全管理、應急管理工作；組織開(kāi)展教育行政執法。

　　2、負責全縣各級各類(lèi)教育的統籌規劃和協(xié)調管理；指導各級各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；負責全縣教育基本信息的統計、分析和發(fā)布。

　　3、負責全縣教育人事制度改革工作；監督管理所屬學(xué)校和下屬事業(yè)單位，按照干部管理權限推薦、考察、考核、任免或報批其主要領(lǐng)導干部。

　　4、負責本部門(mén)教育經(jīng)費的統籌管理；參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統計全縣教育經(jīng)費投入情況，監測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；負責國內外對我縣教育援助和教育貸款的管理。

　　5、負責推進(jìn)全縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負責義務(wù)教育的宏觀(guān)指導與協(xié)調；指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作；制定基礎教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，規劃全縣中小學(xué)教材建設，組織編寫(xiě)地方教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　6、指導以就業(yè)為導向的中等職業(yè)教育的改革與發(fā)展。

　　7、負責全縣各類(lèi)科技計劃的編制和組織實(shí)施，組織開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)研究、重大社會(huì )公益性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究；牽頭組織國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)，加強科技重大專(zhuān)項的組織實(shí)施。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣教育局本級、稷王中學(xué)、稷山中學(xué)、翟店中學(xué)校、職業(yè)中學(xué)、特殊教育中心校、稷王幼兒園、縣直幼兒園、教師進(jìn)修校、實(shí)驗中學(xué)、稷峰一中、稷峰二中、稷峰三中、西社鎮初級中學(xué)、化峪初中、蔡村初中、翟店初中、太陽(yáng)初中、清河鎮初級中學(xué)、稷王小學(xué)、育英小學(xué)、城區中心校、城關(guān)中心校、管村中心校、下迪中心校、西社中心校、化峪中心校、翟店中心校、蔡村中心校、太陽(yáng)中心校、清河中心校。局機關(guān)內設辦公室、黨辦、教育股、人事股、計財股、招考中心、督導室、幼教股、職成股、信息中心、政教股、資助中心、安全股、教研室等。

	獨立編制機構數	獨立核算機構數	在職人員	行政人員	非參公事業(yè)人員
教育支出	33	31	3,115	7	3,108
行政運行	3	1	101	7	94
普通教育	27	27	2,876	0	2,876
學(xué)前教育	2	2	116	0	116
小學(xué)教育	12	12	1,553	0	1,553
初中教育	10	10	653	0	653
高中教育	3	3	554	0	554
職業(yè)教育	1	1	131	0	131
中等職業(yè)教育	1	1	131	0	131
特殊教育	1	1	7	0	7
特殊學(xué)校教育	1	1	7	0	7

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計50818.83萬(wàn)元、支出總計50818.83萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少1226.96萬(wàn)元，下降2.36%，支出總計增加57.21萬(wàn)元，增長(cháng)0.11%。主要原因是2021年較2020年相比，育英小學(xué)建設工程基本完工支出減少；稷王初中建設工程支出減少1547.45萬(wàn)元，安保人員經(jīng)費增加50萬(wàn)元以及教師工資標準提高，造成2021年收入支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計49405.16萬(wàn)元，其中：財政撥款收入46781.48萬(wàn)元，占比94.69%；事業(yè)收入2552.53萬(wàn)元，占比5.17%；其他收入71.15萬(wàn)元，占比0.14%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計50629.72萬(wàn)元，其中：基本支出35189.79萬(wàn)元，占比69.50%；項目支出15439.93萬(wàn)元，占比30.50%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計48195.16萬(wàn)元、支出總計48195.16萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少3850.63萬(wàn)元，下降7.40%，財政撥款支出總計減少2377.35萬(wàn)元，下降4.70%。主要原因是2020年度事業(yè)收入的收入與支出在財政撥款中填列，2021年度從財政撥款中剔除,在事業(yè)收入中填列；育英小學(xué)建設工程基本完工支出減少；稷王初中建設工程支出減少1547.45萬(wàn)元。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計46781.48萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入46320.12萬(wàn)元，占比99.01%；政府性基金預算財政撥款收入461.36萬(wàn)元，占比0.99%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計48195.16萬(wàn)元，占本年支出合計的95.19%。與2020年相比，財政撥款支出減少2377.35萬(wàn)元，下降4.70%。主要原因是2020年度事業(yè)收入的收入與支出在財政撥款中填列，2021年度從財政撥款中剔除,在事業(yè)收入中填列。其中，人員經(jīng)費34173.69萬(wàn)元，占比70.91%，日常公用經(jīng)費1016.10萬(wàn)元，占比2.11%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出48195.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8.20萬(wàn)元，占0.02%；教育（類(lèi)）支出39756.94萬(wàn)元，占82.49%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4404.35萬(wàn)元，占9.14%；衛生健康（類(lèi)）支出1421.87萬(wàn)元，占2.95%；城鄉社區（類(lèi)）支出461.36萬(wàn)元，占0.96%；住房保障（類(lèi)）支出2135.45萬(wàn)元，占4.43%；其他（類(lèi)）支出7萬(wàn)元，占0.01%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算38893.31萬(wàn)元，支出決算48195.16萬(wàn)元，完成年初預算的123.92%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算8.20萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費、離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算增加3.49萬(wàn)元。主要原因是2021年增加了非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費。

　　教育支出年初預算30672.2萬(wàn)元，支出決算39756.94萬(wàn)元,完成年初預算的129.62%，用于在職人員工資，遺屬補助、撫恤金、中小學(xué)寄宿生生活補助、學(xué)前教育幼兒資助、高中助學(xué)金、育英小學(xué)工程建設資金、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費、代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資、智慧教育平臺建設、稷王初中建設項目。較2020年決算減少951.66萬(wàn)元，下降2.34%，主要原因是2021年度育建設工程基本結算，支出款項減少;稷王初中建設項目較2020年度支出減少1547.45萬(wàn)元;2021年度教師工資標準有所提高。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算4208.29萬(wàn)元，支出決算4404.35萬(wàn)元,完成年初預算的104.66%，用于支付在職人員的養老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險等。較2020年決算減少133.83萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因是退休教師保險基數大、新聘教師保險基數小，導致保險類(lèi)支出減少。

　　衛生健康支出年初預算1448.14萬(wàn)元，支出決算1421.87萬(wàn)元，完成年初預算的98.19%，用于支付在職人員的基本醫療保險。較2020年決算增加6.72萬(wàn)元，上升0.47%，主要原因是人員變動(dòng);2020年部分新聘教師醫療保險在2021年度補交。

　　城鄉社區支出年初預算390.80萬(wàn)元，支出決算461.36萬(wàn)元，完成年初預算118.06%，用于稷王幼兒園用地稅費及社保項目、稷王初中建設項目。

　　住房保障支出年初預算2173.98萬(wàn)元，支出決算2135.45萬(wàn)元，完成年初預算98.23%，用于支付在職人員的住房公積金。

　　其他（類(lèi)）支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算7萬(wàn)元，完成年初預算100%，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出，主要用于鄉村少年宮的活動(dòng)經(jīng)費支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出47726.80萬(wàn)元，占本年支出合計的94.27%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1093.80萬(wàn)元，下降2.24%。主要原因是教師人員結構發(fā)生變化，人員工資標準提高；稷王初中本年支出較上年減少1547.45萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費32966.37萬(wàn)元，占比69.07%，日常公用經(jīng)費450.08萬(wàn)元，占比0.94%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出47726.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8.20萬(wàn)元，占0.02%；教育（類(lèi)）支出39756.94萬(wàn)元，占82.49%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4404.35萬(wàn)元，占9.14%；衛生健康（類(lèi)）支出1421.87萬(wàn)元，占2.95%；住房保障（類(lèi)）支出2135.45萬(wàn)元，占4.43%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算38502.51萬(wàn)元，支出決算47726.80萬(wàn)元，完成年初預算的123.96%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算8.20萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費、離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算增加3.49萬(wàn)元。主要原因是2021年增加了非公經(jīng)濟組織和社會(huì )組織黨組織補助經(jīng)費。

　　教育支出年初預算30672.2萬(wàn)元，支出決算39756.94萬(wàn)元完成年初預算的129.62%，用于在職人員工資，遺屬補助、撫恤金、中小學(xué)寄宿生活補助、學(xué)前教育幼兒資助、高中助學(xué)金、育英小學(xué)工程建設資金、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費、代理教師工資、班主任津貼、原民辦教師教齡補貼、特崗教師工資、智慧教育平臺建設、稷王初中建設項目。較2020年決算減少951.66萬(wàn)元，下降2.34%，主要原因是2021年度育英小學(xué)建設工程基本完成，支出款項減少;稷王初中建設項目較2020年度支出減少1547.45萬(wàn)元;2021年度教師工資標準有所提高。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算4208.29萬(wàn)元，支出決算4404.35萬(wàn)元完成年初預算的104.66%，用于支付在職人員的養老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險等。較2020年決算減少133.83萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因是退休教師保險基數大、新聘教師保險基數小，導致社保繳費減少。

　　衛生健康支出年初預算1448.14萬(wàn)元，支出決算1421.87萬(wàn)元，完成年初預算的98.19%，用于支付在職人員的基本醫療保險。較2020年決算增加6.72萬(wàn)元，上升0.47%，主要原因是人員變動(dòng);2020年部分新聘教師醫療保險在2021年度補交。

　　住房保障支出年初預算2173.98萬(wàn)元，支出決算2135.45萬(wàn)元，完成年初預算98.23%，用于支付在職人員的住房公積金。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出33416.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費32966.37萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費450.08萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算5.50萬(wàn)元，支出決算2.25萬(wàn)元，完成預算的40.91%，比2020年增加1.27萬(wàn)元，增長(cháng)129.59%，主要原因是：由于疫情原因， 2021年度臨時(shí)增設研究生考試發(fā)生接待費，增加了“三公”經(jīng)費的支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

項目	本年			上年			比上年增減	增減％
	金額	批次	人次	金額	批次	人次
1.“三公”經(jīng)費支出	2.25	17	128	0.98	6	67	1.27	129.59%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	2.25	17	56	0.98	6	67	1.27	129.59%

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.59萬(wàn)元，比2020年減少153.95萬(wàn)元，降低81.22%。主要原因是：2021年機關(guān)運行經(jīng)費僅包含教育局機關(guān)工會(huì )經(jīng)費、福利費以及機關(guān)公用經(jīng)費支出。與上年相比縣級財政追加機關(guān)工作經(jīng)費在項目中填列，從機關(guān)運行經(jīng)費中剔除。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額2160.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1090.19萬(wàn)元;政府采購工程支出692.55萬(wàn)元;政府采購服務(wù)支出378.12萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額697.44萬(wàn)元，占政府采購支出總額的32.28%。其中：授予小微企業(yè)合同金額697.44萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

資產(chǎn)大類(lèi)		期末
		數量/面積	價(jià)值
合計			643,430,207.08
1	土地、房屋及構筑物	——	432,610,775.66
2	通用設備	25830	109,233,003.70
3	專(zhuān)用設備	4675	26,247,521.35
4	文物和陳列品	405	441,010.00
5	圖書(shū)、檔案	399662	4,725,953.03
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	632487	31,999,256.17
7	無(wú)形資產(chǎn)	24	38,172,687.17

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。包括“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”等 29 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出14310.34萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 29.98%。組織對 2021年度稷王幼兒園改造升級等2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金468.36萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”等 29 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出14310.34萬(wàn)元，政府性基金預算支出 468.36 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看：

　　1、中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目

　　根據義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，全縣所有中小學(xué)均需配備專(zhuān)職安保人員。2021年，我縣通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)的方式，為全縣50所中小學(xué)校配備安保人員90人。財政撥款300萬(wàn)元做為安全保衛人員經(jīng)費。足額撥付到簽約安保公司。

　　通過(guò)中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目的實(shí)施，進(jìn)一步加強校園安全保衛工作，確保保安人員隊伍穩定，強化校園及周邊治安管控，保障師生生命財產(chǎn)安全，校園秩序持續穩定。

　　2、中小學(xué)班主任津貼項目

　　根據省委、省政府《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊伍建設改革的實(shí)施意見(jiàn)》有關(guān)規定，要按照不低于500元/月的標準安排中小學(xué)班主任津貼專(zhuān)項資金。我縣2021年中小學(xué)共有1114個(gè)班級，班主任津貼財政撥款669.79萬(wàn)元。足額發(fā)放到中小學(xué)各級各類(lèi)學(xué)校班主任工資卡。

　　通過(guò)中小學(xué)班主任津貼項目的實(shí)施，進(jìn)一步保障中小學(xué)教師工資待遇，切實(shí)維護中小學(xué)教師的合法權益。

　　3、普通高中助學(xué)金項目

　　2021年普通高中在校生6674人，其中：家庭經(jīng)濟困難學(xué)生1335人。2021年普通高中國家助學(xué)金246.80萬(wàn)元，其中：中央資金140萬(wàn)元，縣級配套資金106.8萬(wàn)元。通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生。這一項目的實(shí)施，促進(jìn)了高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)，有效減輕了貧困學(xué)生的家庭經(jīng)濟負擔。

　　4、2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助

　　2021年義務(wù)教育階段寄宿生小學(xué)745人，初中1791人，特校42人；非寄宿生（建檔立卡貧困家庭學(xué)生、五保、低保和殘疾學(xué)生）小學(xué)550人，初中40人，寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助324.45萬(wàn)元。其中：中央資金161萬(wàn)元，省級資金81萬(wàn)元，市級資金32.40萬(wàn)元，縣級配套資金50.05萬(wàn)元。足額補貼到中小學(xué)各級各類(lèi)學(xué)校寄宿生和非寄宿貧困生家長(cháng)提供的銀行卡。

　　通過(guò)義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助項目的實(shí)施，使義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)，減輕家庭經(jīng)濟負擔。

　　5、義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金

　　2021年義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金全年預算數1132萬(wàn)元，實(shí)際支出800萬(wàn)元。年末結余中央資金332萬(wàn)元，已上繳財政統籌。

　　通過(guò)全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件項目的實(shí)施，解決了學(xué)校教學(xué)儀器嚴重不足，電腦嚴重老化等問(wèn)題。很大的改善了我縣中小學(xué)的辦學(xué)條件。得到了人民群眾的好評。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“中小學(xué)安保經(jīng)費項目”“中小學(xué)班主任津貼項目”“普通高中助學(xué)金項目”“寄宿生生活補助財政支出項目”“學(xué)前教育幼兒資助項目”“原民辦教師教齡補貼財政支出項目”“城鄉義務(wù)教育補助經(jīng)費項目”“普通高中免學(xué)費項目”“普通高中生均公用經(jīng)費項目”“學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目”“中小學(xué)繼續教育培訓經(jīng)費項目”等績(jì)效自評結果。

　　1、中小學(xué)安保經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：

　　2021年中小學(xué)安全保衛經(jīng)費年初預算數300萬(wàn)元，全年預算數300萬(wàn)元，實(shí)際支出299.89萬(wàn)元，年末結余0.11萬(wàn)元，已上繳財政。

　　項目績(jì)效目標完成情況：2021年項目已實(shí)施完成，項目經(jīng)費300萬(wàn)元，已于12月底實(shí)施完成。全年預算數300萬(wàn)元，實(shí)際支出299.89萬(wàn)元，年末結余0.11萬(wàn)元，已上繳財政。無(wú)結余。

　　存在的問(wèn)題及原因：

　　個(gè)別學(xué)校安保人員年齡偏大，身體素質(zhì)差，安全防范業(yè)務(wù)不熟悉，存在很大安全隱患。

　　整改措施：

　　對保安人員嚴把年齡關(guān)和身體素質(zhì)關(guān)，加強安保人員安全業(yè)務(wù)培訓，讓安保人員真正成為學(xué)校安全守護的第一道墻。

　　2、中小學(xué)班主任津貼項目項目績(jì)效自評綜述： 

　　根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為669.79萬(wàn)元，執行數為669.79萬(wàn)元，完成預算的100%。     

　　項目績(jì)效目標完成情況：2021年項目已實(shí)施完成，項目經(jīng)費669.79萬(wàn)元，已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡，無(wú)結余。

　　存在的問(wèn)題及原因分析

　?。ㄒ唬┠瓿躅A算的班主任數與實(shí)際人數不一致，主要原因是學(xué)校根據秋季招生情況，有增加的班級。

　?。ǘ┲行W(xué)班主任工作量大，即使有班主任津貼，老師們的干班主任工作的積極性也不高。

　　3、普通高中助學(xué)金項目績(jì)效自評綜述：

　　根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為246.80萬(wàn)元，執行數為246.80萬(wàn)元，完成預算的100%。     

　　項目績(jì)效目標完成情況：項目于2021年5月底實(shí)施完成，全縣5所普通高中1335名學(xué)生受益，每生每年2000元，項目資金246.80萬(wàn)元已通過(guò)一卡通分兩次發(fā)放給學(xué)生，無(wú)結余。

　　存在問(wèn)題及原因分析：

　　 （一）是資金發(fā)放時(shí)，個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題，不申請，有遺漏現象發(fā)生，今后我們將一方面做好學(xué)生思想工作，另一方面積極與縣扶貧辦、民政局、殘聯(lián)對接，確保四類(lèi)學(xué)生全部得到資助。

　?。ǘ┦歉餍４嬖谠谛麄髁Χ炔粔騿?wèn)題，我們要求各校利用微信群、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式，務(wù)必加大宣傳力度，做到人人皆知。

　　改進(jìn)措施：

　?。ㄒ唬┦侵贫ㄍ晟频母骷壻Y助發(fā)放方案，并要求各校嚴格按照文件執行。

　?。ǘ┦窃谫Y助發(fā)放前，要求各校務(wù)必排查摸清本校實(shí)際貧困學(xué)生狀況，根據摸排情況確定受資助學(xué)生。

　?。ㄈ┦秦毨дJ定時(shí)，按照國家有關(guān)政策，要求入戶(hù)嚴格篩查，做到精準資助。

　　4、2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助財政支出項目績(jì)效自評綜述：

　　根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為324.45萬(wàn)元，執行數為324.45萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：2021年項目已實(shí)施完成，項目經(jīng)費324.45萬(wàn)元，已于12月底實(shí)施完成。項目資金收支平衡，無(wú)結余。

　　存在問(wèn)題及原因分析：

　?。ㄒ唬┠瓿躅A算數根據學(xué)校在校人數比例測算的，每年根據學(xué)生申報的實(shí)際情況確定資助人數，導致年初預算數與實(shí)際資助人數不一致。

　?。ǘ┵Y助申請環(huán)節，個(gè)別困難學(xué)生因為面子問(wèn)題，不申請，有遺漏現象發(fā)生。

　?。ㄈ└餍４嬖谠谛麄髁Χ炔粔騿?wèn)題。

　　整改措施

　?。ㄒ唬┙窈笪覀儗⒆龊脤W(xué)生思想工作，使家庭貧困的學(xué)生全部享受資助。

　?。ǘ┪覀円蟾餍＠梦⑿湃?、張貼公示、QQ群、電話(huà)聯(lián)系等多種形式，務(wù)必加大宣傳力度，做到人人皆知。

　　5、義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金績(jì)效自評綜述：

　　2021年義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金年初預算數1132萬(wàn)元，全年預算數1132萬(wàn)元，實(shí)際支出800萬(wàn)元。年末結余中央資金332萬(wàn)元，已上繳財政。

　　通過(guò)全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件項目的實(shí)施，解決了學(xué)校教學(xué)儀器嚴重不足，電腦嚴重老化等問(wèn)題。很大的改善了我縣中小學(xué)的辦學(xué)條件。得到了人民群眾的好評。

　　存在的問(wèn)題及原因

　?。ㄒ唬┵Y金未能全部支付?；A建設項目的開(kāi)建報批手續異常復雜，而教育工程建設又有它的特殊性，很多項目建設只能在暑假學(xué)生離校的兩個(gè)月時(shí)間里完成建設工期，因繁瑣的報批手續，耽誤了太多的建設時(shí)間。                  

　?。ǘ┪铱h基礎教育設施狀況相對薄弱，財政投入資金無(wú)法足額保障教育的基礎設施建設資金，為全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，仍需得到上級資金支持。

　　整改措施

　?。ㄒ唬┪覀儗⒓訌娕c各部門(mén)的積極協(xié)調和相關(guān)政策法規的學(xué)習，積極主動(dòng)向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導匯報。針對教育的特殊性，建議開(kāi)設辦事直通通道，減少部門(mén)審批環(huán)節，針對教育實(shí)際情況實(shí)行特事特辦，且能減免部分費用，從而促進(jìn)教育快速發(fā)展。

　?。ǘ┓e極籌措上級資金，改變我縣薄弱學(xué)?；A設施，全面提高學(xué)校的辦學(xué)條件。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《中小學(xué)安全保衛經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《中小學(xué)班主任津貼 項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　《普通高中助學(xué)金 項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《2021年義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿貧困生生活補助項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金 項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　我部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣教育局2021年決算報表

        安保經(jīng)費經(jīng)費自評報告      安保經(jīng)費自我評價(jià)表

         普通高中國家助學(xué)金自我評價(jià)表          普通高中助學(xué)金自評報告

       義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金自評報告         義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造與能力提升補助資金自我評價(jià)表

       義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿生生活補助配套自評報告     義務(wù)教育階段寄宿生生活補助和非寄宿生生活補助配套自我評價(jià)表

       中小學(xué)班主任津貼經(jīng)費自評報告      中小學(xué)班主任津貼自我評價(jià)表