第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　(一)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)能源工作的法律、法規和政策,研究擬訂全縣能源發(fā)展戰略、政策和發(fā)展規劃,起草有關(guān)能源地方政策性規定,推進(jìn)能源體制改革。涉及能源發(fā)展的重大規劃、政策和投資項目管理等,由縣發(fā)展和改革局牽頭,以聯(lián)席會(huì )議制度進(jìn)行協(xié)調協(xié)商。

　　(二)負責全縣能源行業(yè)管理。負責全縣煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)標準的實(shí)施。

　　(三)按縣人民政府規定權限,負責審批、核準、審核能源固定資產(chǎn)投資項目,并負責組織或參與項目竣工驗收。

　　(四)能源預測預警,監測全縣能源發(fā)展狀況,發(fā)布能源信息,參與能源運行調節和應急保障。擬訂石油、天然氣戰略?xún)湟巹?提出石油、天然氣戰略?xún)涫諆?、?dòng)用建議,經(jīng)縣發(fā)展和改革局審核后,報縣人民政府審批,按程序組織實(shí)施。

　　(五)牽頭組織全縣節能降耗工作,擬訂年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施。承擔能源行業(yè)節能降耗和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導、監督能源消費總量控制有關(guān)工作,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。負責能源領(lǐng)域的綜合執法工作。

　　(六)協(xié)調電力發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責電力運行管理。配合上級部門(mén)做好供電營(yíng)業(yè)區的劃分、變更和《供電營(yíng)業(yè)許可證》的頒發(fā)管理工作。

　　(七)負責石油、天然氣等管道建設和保護。

　　(八)指導協(xié)調新能源、可再生能源、農村電網(wǎng)和農村能源發(fā)展工作。

　　(九)組織推進(jìn)能源重大設備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項目,指導能源科技進(jìn)步、成套設備的引進(jìn)消化創(chuàng )新,組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程、試點(diǎn)工程,積極推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。

　　(十)組織推進(jìn)能源國際、省際、市際和縣際合作,協(xié)調對外能源開(kāi)發(fā)利用工作。

　　(十一)參與制定與能源相關(guān)的資源、環(huán)保及應對氣候變化等政策,提出能源價(jià)格調整和進(jìn)出口總量建議。

　　(十二)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣能源局	6	6	0	3	8	5	5	0	3

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計2595.84萬(wàn)元、支出總計3110.23萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增長(cháng)2015.26萬(wàn)元，增長(cháng)347.11%，支出總計增長(cháng)3044.04萬(wàn)元，增長(cháng)4598.94%。主要原因是2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2595.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2595.84萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3110.23萬(wàn)元，其中：基本支出57.74萬(wàn)元，占比1.86%；項目支出3052.49萬(wàn)元，占比98.14%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計2595.84萬(wàn)元、支出總計3110.23萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增長(cháng)2015.26萬(wàn)元，增長(cháng)347.11%，財政撥款支出總計增長(cháng)3044.04萬(wàn)元，增長(cháng)4598.94%。主要原因是2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出2342.28萬(wàn)元，占本年支出合計的75.31%。與2019年相比，財政撥款支出增長(cháng)2276.09萬(wàn)元，增長(cháng)3438.72%。主要原因是單位調入與新聘人員的增加，2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款支出。其中，人員經(jīng)費1884.52萬(wàn)元，占比80.46%，日常公用經(jīng)費5.39萬(wàn)元，占比0.23%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出2342.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出5.67萬(wàn)元，占0.24%；衛生健康支出2.35萬(wàn)元，占0.1%；節能環(huán)保支出2325.30萬(wàn)元，占99.28%；交通運輸支出5.41萬(wàn)元，占0.23%；住房保障（類(lèi)）支出3.54萬(wàn)元，占0.15%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算4.91萬(wàn)元，支出決算5.67萬(wàn)元，完成年初預算的115.48%，較2019年決算增加2.79萬(wàn)元，增長(cháng)96.88%；衛生健康年初預算2.04萬(wàn)元，支出2.35萬(wàn)元，完成年初預算的115.2%，較2019年決算增加1.18萬(wàn)元，增長(cháng)100.85%；住房保障（類(lèi)）年初預算3.07萬(wàn)元，支出3.54萬(wàn)元，完成年初預算的115.31%，較2019年決算增加1.74萬(wàn)元，增長(cháng)96.67%；交通運輸年初預算3.57萬(wàn)元，支出5.41萬(wàn)元，完成年初預算的151.54%，較2019年決算增加3.155萬(wàn)元，增長(cháng)139.91%，主要原因是2020年調入人員1名，考入工作人員2名，費用有所增加。

　　節能環(huán)保年初預算0萬(wàn)元，支出2325.3萬(wàn)元，較2019年決算增加2264.97萬(wàn)元，增長(cháng)3754.3%，主要原因是2019年“煤改電”工程配套資金在2020年跨年度進(jìn)行了支付。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出57.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費52.35萬(wàn)元，主要包括單位職工基本工資、獎金、養老保險、醫療保險以及住房公積金；公用經(jīng)費5.39萬(wàn)元，主要包括單位辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.39萬(wàn)元，比2019年增加3.13萬(wàn)元，增長(cháng)138.5%。主要原因是：?jiǎn)挝辉?020年調入人員1名，考入工作人員2名，由于項目需要各方面支出也稍有提升。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額8.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.5萬(wàn)元，采購服務(wù)支出2.75萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	28	9.76
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	96	4.66
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位對稷山縣2020年冬季清潔取暖工程（煤改電）建設項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金2359.1409萬(wàn)元。

　　組織對稷山縣2020年冬季清潔取暖工程（煤改電）建設項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我單位今年在部門(mén)決算中反映稷山縣2020年冬季清潔取暖工程（煤改電）建設項目績(jì)效自評結果。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    　稷山縣能源局.XLS

       當年完工項目績(jì)效目標申報表、審核表、反饋表.xlsx