目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　(一)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)能源工作的法律、法規和政策,研究擬訂全縣能源發(fā)展戰略、政策和發(fā)展規劃,起草有關(guān)能源地方政策性規定,推進(jìn)能源體制改革。涉及能源發(fā)展的重大規劃、政策和投資項目管理等,由縣發(fā)展和改革局牽頭,以聯(lián)席會(huì )議制度進(jìn)行協(xié)調協(xié)商。

　　(二)負責全縣能源行業(yè)管理。負責全縣煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)標準的實(shí)施。

　　(三)按縣人民政府規定權限,負責審批、核準、審核能源固定資產(chǎn)投資項目,并負責組織或參與項目竣工驗收。

　　(四)能源預測預警,監測全縣能源發(fā)展狀況,發(fā)布能源信息,參與能源運行調節和應急保障。擬訂石油、天然氣戰略?xún)湟巹?提出石油、天然氣戰略?xún)涫諆?、?dòng)用建議,經(jīng)縣發(fā)展和改革局審核后,報縣人民政府審批,按程序組織實(shí)施。

　　(五)牽頭組織全縣節能降耗工作,擬訂年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施。承擔能源行業(yè)節能降耗和資源綜合利用,參與研究能源消費總量控制目標建議,指導、監督能源消費總量控制有關(guān)工作,銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。負責能源領(lǐng)域的綜合執法工作。

　　(六)協(xié)調電力發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責電力運行管理。配合上級部門(mén)做好供電營(yíng)業(yè)區的劃分、變更和《供電營(yíng)業(yè)許可證》的頒發(fā)管理工作。

　　(七)負責石油、天然氣等管道建設和保護。

　　(八)指導協(xié)調新能源、可再生能源、農村電網(wǎng)和農村能源發(fā)展工作。

　　(九)組織推進(jìn)能源重大設備研發(fā)及其相關(guān)重大科研項目,指導能源科技進(jìn)步、成套設備的引進(jìn)消化創(chuàng )新,組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程、試點(diǎn)工程,積極推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。

　　(十)組織推進(jìn)能源國際、省際、市際和縣際合作,協(xié)調對外能源開(kāi)發(fā)利用工作。

　　(十一)參與制定與能源相關(guān)的資源、環(huán)保及應對氣候變化等政策,提出能源價(jià)格調整和進(jìn)出口總量建議。

　　(十二)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣能源局	6	6	0	3	9	6	6	0	3

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計2713.28萬(wàn)元、支出總計2713.28萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加117.44萬(wàn)元，增長(cháng)4.52%，主要原因是單位調入人員增加、2020年清潔取暖“煤改電”項目縣級資金在2021年配套；支出總計減少396.95萬(wàn)元，下降12.76%。主要原因是2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付，2020年清潔取暖“煤改電”工程項目改造戶(hù)數比2019年少和電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2713.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2713.28萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2713.28萬(wàn)元，其中：基本支出79.69萬(wàn)元，占比2.94%；項目支出2633.59萬(wàn)元，占比97.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計2713.28萬(wàn)元、支出總計2713.28萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加117.44萬(wàn)元，增長(cháng)4.52%，主要原因是單位調入人員增加、2020年清潔取暖“煤改電”項目縣級資金在2021年配套；財政撥款支出總計減少396.95萬(wàn)元，下降12.76%。主要原因是2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付，2020年清潔取暖“煤改電”工程項目改造戶(hù)數比2019年少和電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計2713.28萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入2122.65萬(wàn)元，占比78.23%；政府性基金預算財政撥款收入590.63萬(wàn)元，占比21.77%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計2713.28萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少396.95萬(wàn)元，下降12.76%。主要原因是2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付，2020年清潔取暖“煤改電”工程項目改造戶(hù)數比2019年少和電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。其中，人員經(jīng)費1879.2萬(wàn)元，占比69.26%，日常公用經(jīng)費7.14萬(wàn)元，占比0.26%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出2713.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11.32萬(wàn)元，占0.42%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.28萬(wàn)元，占0.31%；衛生健康（類(lèi)）支出3.32萬(wàn)元，占0.12%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出2094.55萬(wàn)元，占77.19%；城鄉社區（類(lèi)）支出590.63萬(wàn)元，占21.77%；住房保障（類(lèi)）支出5.18萬(wàn)元，占0.19%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算906.33萬(wàn)元，支出決算2713.28萬(wàn)元，完成年初預算的299.37%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算14萬(wàn)元，支出決算11.32萬(wàn)元，完成年初預算的80.86%，用于機關(guān)正常運轉，較2020年決算增加11.32萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因無(wú)2020年數據，2020年人員工資及單位運轉工作經(jīng)費用其他功能科目。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.48萬(wàn)元，支出決算8.28萬(wàn)元，完成年初預算的110.7%，用于人員保險支出；較2020年決算增加2.61萬(wàn)元，增長(cháng)46.03%，主要原因單位調入人員的增加。衛生健康支出年初預算3.10萬(wàn)元，支出決算3.32萬(wàn)元，完成年初預算的107.1%，用于人員醫療保險支出；較2020年決算增加0.97萬(wàn)元，增長(cháng)41.28%，主要原因單位調入人員的增加。節能環(huán)保支出年初預算66.45萬(wàn)元，支出決算2094.55萬(wàn)元，完成年初預算的3152.07%，用于2020年煤改電資金補助支出。較2020年決算減少230.75萬(wàn)元，下降9.92%，主要原因2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付，2020年清潔取暖“煤改電”工程項目改造戶(hù)數比2019年少和電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。城鄉社區支出年初預算810.62萬(wàn)元，支出決算590.63萬(wàn)元，完成年初預算的72.86%，用于2020年煤改電資金補助支出；較2020年決算減少177.33萬(wàn)元，下降23.09%，主要原因電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。住房保障支出年初預算4.68萬(wàn)元，支出決算5.18萬(wàn)元，完成年初預算的110.68%，用于人員住房公積金支出；較2020年決算增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)46.33%，主要原因單位調入人員的增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2122.65萬(wàn)元，占本年支出合計的78.23%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少219.63萬(wàn)元，下降9.38%。主要原因是電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。其中，人員經(jīng)費1879.2萬(wàn)元，占比88.53%，日常公用經(jīng)費7.14萬(wàn)元，占比0.34%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2122.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11.32萬(wàn)元，占0.53%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.28萬(wàn)元，占0.39%；衛生健康（類(lèi)）支出3.32萬(wàn)元，占0.16%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出2094.55萬(wàn)元，占98.68%；住房保障（類(lèi)）支出5.18萬(wàn)元，占0.24%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算95.71萬(wàn)元，支出決算2122.65萬(wàn)元，完成年初預算的2217.79%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算14萬(wàn)元，支出決算11.32萬(wàn)元，完成年初預算的80.86%，用于機關(guān)正常運轉，較2020年決算增加11.32萬(wàn)元，增長(cháng)100%，，主要原因無(wú)2020年數據，2020年人員工資及單位運轉工作經(jīng)費用其他功能科目。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.48萬(wàn)元，支出決算8.28萬(wàn)元，完成年初預算的110.7%，用于人員保險支出；較2020年決算增加2.61萬(wàn)元，增長(cháng)46.03%，主要原因單位調入人員的增加。衛生健康支出年初預算3.10萬(wàn)元，支出決算3.32萬(wàn)元，完成年初預算的107.1%，用于人員醫療保險支出；較2020年決算增加0.97萬(wàn)元，增長(cháng)41.28%，主要原因單位調入人員的增加。節能環(huán)保支出年初預算66.45萬(wàn)元，支出決算2094.55萬(wàn)元，完成年初預算的3152.07%，用于2020年煤改電資金補助支出。較2020年決算減少230.75萬(wàn)元，下降9.92%，主要原因2019年清潔取暖“煤改電”工程項目款在2020年跨年進(jìn)行支付，2020年清潔取暖“煤改電”工程項目改造戶(hù)數比2019年少和電網(wǎng)補助經(jīng)費減少。住房保障支出年初預算4.68萬(wàn)元，支出決算5.18萬(wàn)元，完成年初預算的110.68%，用于人員住房公積金支出；較2020年決算增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)46.33%，主要原因單位調入人員的增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出79.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費72.56萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、養老保險、醫療保險、工傷與失業(yè)保險、住房公積金；公用經(jīng)費7.14萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.14萬(wàn)元，比2020年增加1.75萬(wàn)元，增長(cháng)32.47%。主要原因是：?jiǎn)挝徽{入兩名工作人員。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額3.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.26萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.91萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目 1個(gè)，共涉及資金2397.27萬(wàn)元，其中，一般公共預算1806.64萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的88.43%；政府性基金590.63萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對“稷山縣2020年冬季清潔取暖“煤改電”項目”等 1 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1806.64萬(wàn)元，政府性基金預算支出590.63萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　稷山縣2020年冬季清潔取暖“煤改電”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為810.62萬(wàn)元，執行數為2397.27萬(wàn)元，完成預算的295.73%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障煤改電工作順利開(kāi)展；二是清潔取暖工作的覆蓋率；三是人民群眾對煤改電工作的滿(mǎn)意度。發(fā)現的主要問(wèn)題：招標存在惡意競爭，使用戶(hù)利益受損。下一步改進(jìn)措施:在2021年我們采取劃標段招標。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣2020年冬季清潔取暖“煤改電”項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        2021年度能源局部門(mén)決算公開(kāi)表

　    2020年冬季清潔取暖工程（煤改電）建設項目支出績(jì)效評價(jià)報告

       2020年冬季清潔取暖工程（煤改電）建設項目支出績(jì)效自評表