第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、組織實(shí)施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，起草司法行政工作規范性文件，并監督實(shí)施；制定全縣司法行政工作發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。

　　2、承擔全縣法制宣傳教育工作，指導檢查全縣法制宣傳工作。

　　3、指導、監督、管理全縣的律師工作、公證工作并承擔相應責任。

　　4、指導、監督全縣企事業(yè)單位等相關(guān)社會(huì )法律顧問(wèn)工作。

　　5、監督、管理全縣的“12348”法律服務(wù)和法律援助工作。

　　6、指導、監督全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放人員的幫教安置工作。

　　7、指導、監督、管理全縣社區矯正工作。

　　8、負責全縣司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記管理工作。

　　9、指導、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設；負責司法行政干警的培訓工作。

　　10、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣司法局和山西省稷山縣公證處兩個(gè)單位。稷山縣司法局包括稷山縣法律援助中心、稷峰鎮司法所、西社鎮司法所、化峪鎮司法所、蔡村鄉司法所、翟店鎮司法所、太陽(yáng)鄉司法所、清河鎮司法所。編制人數32人，期末在職人員29人。局機關(guān)內設辦公室、宣教股、公律股、法制股、基層股、社區矯正中心、法律援助管理股、法律援助中心等股室。山西省稷山縣公證處事業(yè)編制8人，期末在職5人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣司法局	10	10			14	14	11	3
稷山縣法律援助中心	10			10	7				7
稷峰鎮司法所	1	1			1		1
太陽(yáng)鄉司法所	1	1			1		1
翟店鎮司法所	3	3			1		1
化峪鎮司法所	1	1			1		1
清河鎮司法所	1	1			1		1
蔡村鄉司法所	1	1			1		1
西社鎮司法所	1	1			2		2
稷山縣公證處	8			8	5				5

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計535.91萬(wàn)元、支出總計540.41萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少61.33萬(wàn)元，下降10.27%，支出總計減少48.61萬(wàn)元，下降8.25%。主要原因是人員減少，調出2人。上級轉移支付資金減少等原因。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計535.91萬(wàn)元，其中：財政撥款收入535.91萬(wàn)元，占比100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計540.41萬(wàn)元，其中：基本支出372.4萬(wàn)元，占比68.91%；項目支出168.01萬(wàn)元，占比31.09%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計535.91萬(wàn)元、支出總計540.41萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少61.33萬(wàn)元，下降10.27%，財政撥款支出總計減少48.61萬(wàn)元，下降8.25%。主要原因是主要原因是人員減少，調出2人。上級轉移支付資金減少等原因。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出540.41萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少61.33萬(wàn)元，下降10.27%。主要原因是人員減少，調出2人。上級轉移支付資金減少等原因。其中，人員經(jīng)費329.87萬(wàn)元，占比61.04%，日常公用經(jīng)費210.55萬(wàn)元，占比38.96%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出540.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出465.96萬(wàn)元，占86.22%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.74萬(wàn)元，占7.35%；衛生健康（類(lèi)）支出13.87萬(wàn)元，占2.57%；住房保障（類(lèi)）支出20.85萬(wàn)元，占3.86%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年204公共安全支出465.96萬(wàn)元，完成預算的117.38%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出39.74萬(wàn)元，完成預算的113.38%；210衛生健康支出13.87萬(wàn)元，完成預算的97.4%；221住房保障支出20.85萬(wàn)元，完成預算的95.2%。其中：

　　行政運行237.86萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2019年減少38.71萬(wàn)元，減少14.00%，主要原因：原因人員減少，調出2人，上級轉移支付資金減少等原因。

　　一般行政管理事務(wù)141.09萬(wàn)元，用于單位項目經(jīng)費。較2019年減少19.86萬(wàn)元，減少12.34%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少；政法轉移支付有所減少；人民調解經(jīng)費撥入基層司法業(yè)務(wù)。

　　基層司法業(yè)務(wù)6萬(wàn)元，用于專(zhuān)職人民調解員的生活補助和案件補貼。

　　法律援助經(jīng)費20.95萬(wàn)元，用于法律援助工作法律服務(wù)人員案補和法律服務(wù)人員在援助大廳值班補助。較2019年增加4.54萬(wàn)元，增加27.67%，主要原因：法律援助案件數量的增加。

　　社區矯正9.96萬(wàn)元，用于組織開(kāi)展社區矯正工作業(yè)務(wù)的支出。較2019年增加1，增加11.16%,主要原因是社區矯正對象增加。

　　律師公證管理43.88萬(wàn)元，用于公證人員工資和日常公用經(jīng)費。較2019年減少0.24萬(wàn)元，減少0.54%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。

　　其他司法支出6.22萬(wàn)元，用于維修（護）費6.22萬(wàn)元。較2019年增加2.44萬(wàn)元，增加64.55%。主要原因是標準化司法所建設維修費。

　　歸口管理的行政事業(yè)單位離退休6.39萬(wàn)元用于離退休人員取暖費。和2019年相等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出33.35萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2019年減少3.25萬(wàn)元，降低8.88%，主要原因：養老保險繳費比例減少。

　　行政單位醫療11.35萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2019年增加0.19萬(wàn)元，增加1.70%，主要原因：繳款基數增加。

　　事業(yè)單位醫療2.20萬(wàn)元用于事業(yè)單位在職人員醫療保險。較2019年增加0.18萬(wàn)元，增加8.91%,主要原因是繳款基數增加。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.32萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年減少0.06萬(wàn)元，減少15.79%，主要原因人員減少，調出2人。

　　住房公積金20.85萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2019年減少0.23萬(wàn)元，減少1.09%，主要原因是人員減少，調出2人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出372.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費329.02萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費43.38萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預算的60.86%，比上年減少1.02萬(wàn)元，下降32.38%，原因是公務(wù)用車(chē)運行費和公務(wù)接待費都有所減少。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.64萬(wàn)元，占比77%，比上年減少1.35萬(wàn)元，下降45.15%，本單位車(chē)輛2輛，均是執法執勤車(chē)輛，本年減少了公務(wù)用車(chē)的維修費；公務(wù)接待費支出決算0.49萬(wàn)元，接待6批次，26人，占比23%，比上年增加0.33萬(wàn)元，增長(cháng)206.25%，原因是本年七五普法驗收，公務(wù)接待的次數和人數都有所增加。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.13	3.15	-1.02	-32.38％
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.64	2.99	-1.35	-45.15％
公務(wù)接待費	0.49	0.16	0.33	206.25％

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出43.38萬(wàn)元，比2019年減少4.99萬(wàn)元，降低10.32%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。              （二）政府采購情況說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額28.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.20萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出16.79萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。均是執法執勤用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			5339843	1449844.41	3889998.59
1	土地、房屋及構筑物	1625	3056430	448318.44	2608111.56
2	通用設備	207	982069	738844.61	243224.39
3	專(zhuān)用設備	10	159084	68759.99	90324.01
4	文物和陳列品	9	3920		3920
5	家具、用具、裝具	712	339740	106198.66	233541.34
6	無(wú)形資產(chǎn)	6	798600	87722.71	710877.29

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金10萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的5.95%。 

　　組織對“人民調解專(zhuān)項經(jīng)費”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出10萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1,做好人民調解的宣傳、學(xué)習培訓工作，提升調解員業(yè)務(wù)素質(zhì);2,做好全縣矛盾糾紛化解工作，夯實(shí)調解工作基礎。3,解決轄區人民群眾矛盾糾紛,做到小事不出村，大事不出鎮 。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映人民調解專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評結果。人民調解專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是充分調動(dòng)基層調解員的工作熱情，化解社會(huì )矛盾，維護社會(huì )和諧穩定；二是按季度發(fā)放專(zhuān)職人民調解員生活補助；三是解決轄區人民群眾矛盾糾紛,做到小事不出村，大事不出鎮。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)職調解員的業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步的加強，原因是調解員的文化水平普遍的不高。下一步改進(jìn)措施：加強對專(zhuān)制調解員的宣傳、學(xué)習和培訓工作，進(jìn)一步提升調解員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　人民調解專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：通過(guò)績(jì)效評價(jià)通過(guò)給專(zhuān)職調解員發(fā)放補助調動(dòng)了調解員的工作積極性，人民調解工作為維護社會(huì )和諧穩定做出了突出的貢獻，也充分的了解和掌握中存在的問(wèn)題和不足，為今后更好的開(kāi)展人民調解工作積累了經(jīng)驗。

　?。ㄎ澹o(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      稷山縣司法局.XLS