第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、組織實(shí)施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，起草司法行政工作規范性文件，并監督實(shí)施；制定全縣司法行政工作發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。

　　2、承擔全縣法制宣傳教育工作，指導檢查全縣法制宣傳工作。

　　3、指導、監督、管理全縣的律師工作、公證工作并承擔相應責任。

　　4、指導、監督全縣企事業(yè)單位等相關(guān)社會(huì )法律顧問(wèn)工作。

　　5、監督、管理全縣的“12348”法律服務(wù)和法律援助工作。

　　6、指導、監督全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放人員的幫教安置工作。

　　7、指導、監督、管理全縣社區矯正工作。

　　8、負責全縣司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記管理工作。

　　9、指導、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設；負責司法行政干警的培訓工作。

　　10、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣司法局和山西省稷山縣公證處兩個(gè)單位。稷山縣司法局包括稷山縣法律援助中心、稷峰鎮司法所、西社鎮司法所、化峪鎮司法所、蔡村鄉司法所、翟店鎮司法所、太陽(yáng)鄉司法所、清河鎮司法所。編制人數47人，期末在職人員38人。局機關(guān)內設辦公室、宣教股、公律股、法制股、基層股、社區矯正中心、法律援助管理股、法律援助中心等股室?！?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣司法局	20	18	2		16	16	13	3
稷山縣法律援助中心	10			10	6				6
稷峰鎮司法所	1	1			1		1
太陽(yáng)鄉司法所	1	1			1		1
翟店鎮司法所	3	3			1		1
化峪鎮司法所	1	1			2		2
清河鎮司法所	1	1			2		2
蔡村鄉司法所	1	1
西社鎮司法所	1	1			3		2	1
稷山縣公證處	8			8	6				6

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計588.26萬(wàn)元，其中：財政撥款收入588.26萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計636.76萬(wàn)元，其中：基本支出470.22萬(wàn)元，占比73.85%；項目支出166.54萬(wàn)元，占比26.15%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年204公共安全支出516.81萬(wàn)元，完成預算的116.98%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出84.82萬(wàn)元，完成預算的152.25%；210醫療衛生與計劃生育支出支出13.17萬(wàn)元，完成預算的95.57%；221住房保障支出21.96萬(wàn)元，完成預算的92.81%。其中：

　　行政運行306..52萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少5.28萬(wàn)元，減少1.69%，主要原因：2018年退休2人，辭職1人，人員經(jīng)費減少。

　　一般行政管理事務(wù)132.43萬(wàn)元，用于單位項目經(jīng)費。較2017年增加29.57萬(wàn)元，增長(cháng)28.75%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加；政法轉移支付共建裝備增加。

　　基層司法業(yè)務(wù)7萬(wàn)元，用于社區矯正和人民調解工作。較2017年無(wú)變化。

　　法律援助經(jīng)費24.26萬(wàn)元，用于法律援助工作法律服務(wù)人員案補和法律服務(wù)人員在援助大廳值班補助。較2017年增加11.39萬(wàn)元，增長(cháng)46.94，主要原因：法律援助案補標準提高。

　　律師公證管理46.61，用于公證人員工資和日常公用經(jīng)費。較2017年減少0.72萬(wàn)元，減少1.52%，主要原因是公車(chē)改革車(chē)輛收回。

　　歸口管理的行政事業(yè)單位離退休15.04萬(wàn)元，用于離退休人員工資。較2017年增加15.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離退休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出43.92萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加43.92萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤25.86萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加25.86萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　行政事業(yè)單位醫療13.17萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加13.17萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金21.96萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加21.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.66萬(wàn)元，完成預算的76.09%，比上年減少0.88萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中公務(wù)接待費支出0.39萬(wàn)元，比上年減少0.26萬(wàn)元，減少40%。全年接待10批次，共37人次；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出3..28萬(wàn)元，比上年減少0.61萬(wàn)元，減少15.68%。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.66	4.54	-0.88	-19.38
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.28	3.89	-0.61	-15.68
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.28	3.89	-0.61	-15.68
公務(wù)接待費	0.39	0.65	-0.26	-40

1. 政府性基金收入預算財政撥款收入支出說(shuō)明。

　　我單位無(wú)此項收入，該表為空表。

　　六、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出47.09萬(wàn)元，比2017年增加1.38萬(wàn)元，增長(cháng)3.01%，主要原因是：差旅費支出有所增加。

　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位執法執勤用車(chē)2輛。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			4773755
1	土地	400	200600
2	房屋	1625	3110430
3	通用設備	188	911920
4	專(zhuān)用設備	10	159084
5	文物和陳列品	9	3920
6	家具、用具、裝具	592	264701
7	無(wú)形資產(chǎn)	1	123100

　　八、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額21.14萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.14萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　九、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 司法局匯總.xls