第一部分概況：

 一、主要職能

1、組織實(shí)施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，起草司法行政工作規范性文件，并監督實(shí)施；制定全縣司法行政工作發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。

2、承擔全縣法制宣傳教育工作，指導檢查全縣法制宣傳工作。

3、指導、監督、管理全縣的律師工作、公證工作并承擔相應責任。

4、指導、監督全縣企事業(yè)單位等相關(guān)社會(huì )法律顧問(wèn)工作。

5、監督、管理全縣的“12348”法律服務(wù)和法律援助工作。

6、指導、監督全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放人員的幫教安置工作和全縣社區矯正工作。

7、負責全縣司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記管理工作。

8、指導、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設；負責司法行政干警的培訓工作。

9、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 2個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣司法局	29	27	2	10	35		23	6	6
山西省稷山縣公證處				8	6				6

 

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入 408.94 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.84%。其中：一般公共預算財政撥款收入 408.94 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 12.84%；政府性基金預算財政撥款  0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0 %。

    2017年度支出 414.67萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 19.47 %。其中：基本支出  311.8萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)   19.24%；項目支出  102.86萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)  20.16 %。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。

    1、基本支出  311.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 266.18   萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費  45.62萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出  102.86萬(wàn)元。其中：律師公證管理支出5.32萬(wàn)元，法律援助支出12.87萬(wàn)元，人民調解經(jīng)費支出22.57萬(wàn)元，社區矯正經(jīng)費支出11.79萬(wàn)元，司法助理員崗位津貼支出4.3萬(wàn)元，上級轉移支付裝備支出10.50萬(wàn)元；辦案經(jīng)費支出35.51萬(wàn)元.

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.54	7.9	-3.36	-42.53
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.89	7.2	-3.31	-45.97
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.89	7.2	-3.31	-45.97
公務(wù)接待費	0.65	0.7	-0.05	-7.14
2.機關(guān)運行經(jīng)費	31.78	31.79	-0.01	-0.03

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量4臺。公車(chē)運行維護費支出3.89萬(wàn)元，比上年減少3.36萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。

2、公務(wù)接待費0.65萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)，全年接待11批次，共49人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.78萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額  11.5萬(wàn)元，占采購預算的 91.85 %，其中：政府采購貨物支出  11.5萬(wàn)元、占采購支出總額的 91.85 %。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			4041441
1	土地	400	1
2	房屋	1625	2694001
3	車(chē)輛	4	303796
4	通用設備	186	770188
5	專(zhuān)用設備	1	2100
6	家具、用具、裝具	614	271355

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

7、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

8、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

9、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

10、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

11、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

12、辦案經(jīng)費：司法行政機關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費是指司法行政機關(guān)（含司法所）辦理案件和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費，用于與司法行政機關(guān)辦理案件和開(kāi)展業(yè)務(wù)直接相關(guān)的辦案（業(yè)務(wù)）支出，司法行政機關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費開(kāi)支范圍具體包括：基層司法所業(yè)務(wù)費（含差旅費、交通費、消耗費等）、信息通訊專(zhuān)線(xiàn)租費及設備消耗經(jīng)費、普法宣傳費、社區矯正經(jīng)費、幫教安置經(jīng)費、人民調解經(jīng)費、業(yè)務(wù)會(huì )議費、法律援助經(jīng)費、教育培訓費。

13、社區矯正經(jīng)費：是指用于社區矯正工作的財政撥款。主要開(kāi)支包括：司法行政機關(guān)社區矯正工作指導管理費，社區矯正工作經(jīng)費，社區矯正設備費等。主要用于社區矯正工作裝備費用、社區矯正工作業(yè)務(wù)費用（包括日常辦公費用、宣傳培訓費用、突發(fā)事件處置費用、信息系統維護費用、會(huì )表彰獎勵費用等）、社區矯正對象監督管理、教育矯正費用（包括臺賬檔案費用、集體學(xué)習教育培訓費用）等。

14、司法助理員補助：主要用于司法所工作人員每人每月150元。（根據資源和社會(huì )保障部、財政部《關(guān)于調整司法助理員崗位津貼標準的通知》，要求各地人事、財政部門(mén)遵照執行。主要內容如下：一是司法助理員崗位津貼的執行范圍，限于列入國家政法專(zhuān)項編制并執行公務(wù)員工資制度，在鄉、鎮、街道等基層司法所工作的司法助理員。二是司法助理員崗位津貼按在崗工作年限確定不同標準：在崗工作年限10年及以下的每人每月150元，10年以上的在崗工作年限每增加1年，月津貼標準增加10元，最多不超過(guò)300元。三是司法助理員崗位津貼按月發(fā)放。調離司法助理員崗位或離退休的從下個(gè)月起停發(fā)崗位津貼。四是司法助理員崗位津貼所需經(jīng)費，仍按其行政隸屬關(guān)系和現行經(jīng)費保障。

15、政法轉移支付：是為提高政法機關(guān)的經(jīng)費保障水平，改善政法機關(guān)的辦案條件，由中央和省級財政安排用于補助我縣政法機關(guān)的專(zhuān)項資金，分為辦案經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。

 

文件名 : 稷山縣司法局2017年部門(mén)決算.XLS