第一部分概況
    一、主要職能：
    1、組織實(shí)施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，起草司法行政工作規范性文件，并監督實(shí)施；制定全縣司法行政工作發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。
    2、擬定依法治縣和法制建設建設規劃并組織實(shí)施，承擔全縣法制宣傳教育和依法治縣工作，指導檢查全縣法制宣傳和依法治理工作。
    3、指導、監督、管理全縣的律師工作、公證工作并承擔相應責任。
    4、指導、監督全縣企事業(yè)單位等相關(guān)社會(huì )法律顧問(wèn)工作。
    5、監督、管理全縣的“12348”法律服務(wù)和法律援助工作。
    6、指導、監督全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放、解除勞教人員的幫教安置工作。
    7、指導、監督、管理全縣社區矯正工作。
    8、組織實(shí)施全縣國家司法考試工作。
    9、負責全縣司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記管理工作。
    10、負責全縣司法行政系統的執法監督檢查、行政復議、應訴等法制工作。
    11、指導、監督全縣法學(xué)教育、法學(xué)理論研究和司法行政政策理論研究工作。
    12、負責全縣司法行政系統服裝、警車(chē)等警務(wù)裝備的管理工作，指導、監督全縣司法行政系統的計劃、財務(wù)和基礎設施建設工作。
    13、指導全縣司法行政系統的對外交流與合作，承辦涉港澳臺司法行政事務(wù)。
    14、指導、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設；負責司法行政干警的培訓工作。
    15、承擔縣人民政府交辦的其他工作。
    二、部門(mén)預算單位構成
    根據上述職責，納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：稷山縣司法局和山西省稷山縣公證處。

    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                                     公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                                     公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表         公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    我單位本年無(wú)政府性基金收支
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                                       公開(kāi)09表

    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入362.38萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0.5%。其中：一般公共預算財政撥款收入220.04萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)18.56%。
    2016年度支出347.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6068%。其中：基本支出261.51萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)37.08 %；項目支出85.64萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-6.05 %。增長(cháng)因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。
    1、基本支出261.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費210.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費50.63萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出85.64萬(wàn)元。其中：律師公證管理支出2萬(wàn)元，法律援助支出7.11萬(wàn)元，人民調解經(jīng)費支出15.58萬(wàn)元，社區矯正經(jīng)費支出6.41萬(wàn)元，司法助理員崗位津貼支出3.16萬(wàn)元同，縣級辦案經(jīng)費支出8.71萬(wàn)元，上級轉移支付裝備支出24.70萬(wàn)元；辦案經(jīng)費支出17.97萬(wàn)元.
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公車(chē)運行維護費支出7.16萬(wàn)元，比上年減少0.81萬(wàn)元：雖然業(yè)務(wù)增多，但公車(chē)改革，車(chē)輛減少。
    2、公務(wù)接待費0.68萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)，全年接待10批次，共548人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.8萬(wàn)元，比上年增加10.25萬(wàn)元。增加原因：稷山縣公證處決算并入司法局；業(yè)務(wù)下鄉增加。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額16.4萬(wàn)元，占采購預算的91.42%，其中：政府采購貨物支出16.4萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)情況：
    2016年底單位固定資產(chǎn)總額為370.36萬(wàn)元，其中通用設備75.31萬(wàn)元，家具用具裝備19.88萬(wàn)元，專(zhuān)用設備8.58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.3萬(wàn)元，文物及陳列物0.29萬(wàn)元，土地房屋及物264萬(wàn)元。其中2016年購置16.4萬(wàn)元，占采購支出100%。
    第四部分 名詞解釋 
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    4、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    5、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    6、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    7、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    8、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    9、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    10、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    11、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    12、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    13、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    14 、辦案經(jīng)費：司法行政機關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費是指司法行政機關(guān)（含司法所）辦理案件和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費，用于與司法行政機關(guān)辦理案件和開(kāi)展業(yè)務(wù)直接相關(guān)的辦案（業(yè)務(wù)）支出，司法行政機關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費開(kāi)支范圍具體包括：基層司法所業(yè)務(wù)費（含差旅費、交通費、消耗費等）、信息通訊專(zhuān)線(xiàn)租費及設備消耗經(jīng)費、普法宣傳費、社區矯正經(jīng)費、幫教安置經(jīng)費、人民調解經(jīng)費、業(yè)務(wù)會(huì )議費、法律援助經(jīng)費、教育培訓費。
    15、社區矯正經(jīng)費：是指用于社區矯正工作的財政撥款。主要開(kāi)支包括：司法行政機關(guān)社區矯正工作指導管理費，社區矯正工作經(jīng)費，社區矯正設備費等。主要用于社區矯正工作裝備費用、社區矯正工作業(yè)務(wù)費用（包括日常辦公費用、宣傳培訓費用、突發(fā)事件處置費用、信息系統維護費用、會(huì )表彰獎勵費用等）、社區矯正對象監督管理、教育矯正費用（包括臺賬檔案費用、集體學(xué)習教育培訓費用）等。
    16、司法助理員補助：主要用于司法所工作人員每人每月150元。（根據資源和社會(huì )保障部、財政部《關(guān)于調整司法助理員崗位津貼標準的通知》，要求各地人事、財政部門(mén)遵照執行。主要內容如下：一是司法助理員崗位津貼的執行范圍，限于列入國家政法專(zhuān)項編制并執行公務(wù)員工資制度，在鄉、鎮、街道等基層司法所工作的司法助理員。二是司法助理員崗位津貼按在崗工作年限確定不同標準：在崗工作年限10年及以下的每人每月150元，10年以上的在崗工作年限每增加1年，月津貼標準增加10元，最多不超過(guò)300元。三是司法助理員崗位津貼按月發(fā)放。調離司法助理員崗位或離退休的從下個(gè)月起停發(fā)崗位津貼。四是司法助理員崗位津貼所需經(jīng)費，仍按其行政隸屬關(guān)系和現行經(jīng)費保障。
    17、政法轉移支付：是為提高政法機關(guān)的經(jīng)費保障水平，改善政法機關(guān)的辦案條件，由中央和省級財政安排用于補助我縣政法機關(guān)的專(zhuān)項資金，分為辦案經(jīng)費和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費。

文件名 : 稷山縣司法局2016年部門(mén)決算表.xls