目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、組織實(shí)施司法行政工作的法律、法規和方針、政策，起草司法行政工作規范性文件，并監督實(shí)施；制定全縣司法行政工作發(fā)展規劃、年度計劃并組織實(shí)施。

　　2、承擔全縣法制宣傳教育工作，指導檢查全縣法制宣傳工作。

　　3、指導、監督、管理全縣的律師工作、公證工作并承擔相應責任。

　　4、指導、監督全縣企事業(yè)單位等相關(guān)社會(huì )法律顧問(wèn)工作。

　　5、監督、管理全縣的“12348”法律服務(wù)和法律援助工作。

　　6、指導、監督全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務(wù)和刑滿(mǎn)釋放人員的幫教安置工作。

　　7、指導、監督、管理全縣社區矯正工作。

　　8、負責全縣司法鑒定機構、司法鑒定人和仲裁機構的登記管理工作。

　　9、指導、監督全縣司法行政隊伍建設和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設；負責司法行政干警的培訓工作。

　　10、承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣司法局和山西省稷山縣公證處兩個(gè)單位。稷山縣司法局包括稷山縣法律援助中心、稷峰鎮司法所、西社鎮司法所、化峪鎮司法所、蔡村鄉司法所、翟店鎮司法所、太陽(yáng)鄉司法所、清河鎮司法所。編制人數32人，期末在職人員29人。局機關(guān)內設辦公室、宣教股、公律股、法制股、基層股、社區矯正中心、法律援助管理股、法律援助中心等股室。山西省稷山縣公證處事業(yè)編制8人，期末在職5人。

　　第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          

　　二、收入決算表                                 

　　三、支出決算表                                

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               

　　第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計547.92萬(wàn)元、支出總計547.92萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加12.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.24%，支出總計增長(cháng)7.51萬(wàn)元，增長(cháng)1.39%。主要原因是人員增加，增加1人。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計540.40萬(wàn)元，其中：財政撥款收入540.40萬(wàn)元，占比100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計547.92萬(wàn)元，其中：基本支出374.66萬(wàn)元，占比68.38%；項目支出173.26萬(wàn)元，占比31.62%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計547.92萬(wàn)元、支出總計547.92萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加12.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.24%，支出總計增長(cháng)7.51萬(wàn)元，增長(cháng)1.39%。主要原因是人員增加，增加1人。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計540.40萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入540.40萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出547.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加7.51萬(wàn)元，增長(cháng)1.39%。主要原因是人員增加，調入1人。其中，人員經(jīng)費338.85萬(wàn)元，占比61.84%，日常公用經(jīng)費36.44萬(wàn)元，占比6.65%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出547.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出472.12萬(wàn)元，占86.17%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出40.01萬(wàn)元，占7.30%；衛生健康（類(lèi)）支出14.32萬(wàn)元，占2.61%；住房保障（類(lèi)）支出21.47萬(wàn)元，占3.92%。

　　財政撥款支出決算具體情況

　　 2021年度財政撥款支出年初預算396.55萬(wàn)元，支出決算547.92萬(wàn)元，完成年初預算的138.17%。其中：

　　公共安全支出年初預算325.73萬(wàn)元，支出決算472.12完成預算的144.94%，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2020年增加6.16萬(wàn)元，增長(cháng)1.32%，主要原因單位人員的增加，增加1人。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算39.26萬(wàn)元，支出決算40.01萬(wàn)元，完成預算的101.91%。用于單位職工養老保險支出。較2020年增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)0.68%，主要原因是單位人員的增加，增加1人。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算14.00萬(wàn)元，支出決算14.32萬(wàn)元，完成預算的102.29%。用于事業(yè)單位在職人員醫療保險。較2020年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)3.24%，原因是單位人員增加，增加1人和工資基數的增長(cháng)。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算17.56萬(wàn)元，支出決算21.47萬(wàn)元，完成預算的122.27%。用于在職人員住房公積金，較2020年增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.0%，原因是單位人員的增加，增加2人和單位人員工資增長(cháng)。

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出374.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費338.22萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費36.44萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出547.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出472.12萬(wàn)元，占86.17%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出40.01萬(wàn)元，占7.30%；衛生健康（類(lèi)）支出14.32萬(wàn)元，占2.61%；住房保障（類(lèi)）支出21.47萬(wàn)元，占3.92%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算396.55萬(wàn)元，支出決算547.92萬(wàn)元，完成年初預算的138.17%。其中：

　　公共安全支出年初預算325.73萬(wàn)元，支出決算472.12完成預算的144.94%，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2020年增加6.16萬(wàn)元，增長(cháng)1.32%，主要原因單位人員的增加，增加1人。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算39.26萬(wàn)元，支出決算40.01萬(wàn)元，完成預算的101.91%。用于單位職工養老保險支出。較2020年增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)0.68%，主要原因是單位人員的增加，增加1人。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算14.00萬(wàn)元，支出決算14.32萬(wàn)元，完成預算的102.29%。用于事業(yè)單位在職人員醫療保險。較2020年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)3.24%，原因是單位人員增加，增加1人和工資基數的增長(cháng)。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算17.56萬(wàn)元，支出決算21.47萬(wàn)元，完成預算的122.27%。用于在職人員住房公積金，較2020年增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.0%，原因是單位人員的增加，增加2人和單位人員工資增長(cháng)。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年一般公共預算財政撥款基本支出374.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費338.23萬(wàn)元，占比90.27%，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費36.44萬(wàn)元，占比9.73%，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　 2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2.5萬(wàn)元，支出決算1.78萬(wàn)元，完成預算的71.2%，比2020年減少0.35萬(wàn)元，下降16.43%，原因是公務(wù)用車(chē)運行費和公務(wù)接待費都有所減少。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.78萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.41萬(wàn)元，占比79.21%，比上年減少0.23萬(wàn)元，下降14.24%，本單位車(chē)輛2輛，均是執法執勤車(chē)輛，本年減少了公務(wù)用車(chē)的維修費；公務(wù)接待費支出決算0.37萬(wàn)元，接待5批次，18人，占比20.79%，比上年減少0.12萬(wàn)元，減少24.49%，原因是公務(wù)接待的次數和人數都有所減少。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.78	2.13	-0.35	-16.43％
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.41	1.64	-0.23	-14.24％
公務(wù)接待費	0.37	0.49	-0.12	-24.49％

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出36.44萬(wàn)元，比2020年減少7.44萬(wàn)元，降低16.96%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。              （二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度，政府采購支出總額37.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出14.91萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出22.79萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。均是執法執勤用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			5483192	1543820.82	3939371.18
1	土地、房屋及構筑物	1625	3110430	482518.44	2627911.56
2	通用設備	226	1049638	786990.36	262647.64
3	專(zhuān)用設備	10	159084	68759.99	90324.01
4	文物和陳列品	9	3920		3920
5	家具、用具、裝具	751	358020	116370.82	241649.18
6	無(wú)形資產(chǎn)	7	802100	89181.21	712918.79

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?） 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金35萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的20.20%。

　　組織對“人民調解專(zhuān)項經(jīng)費”項目、“法律援助”項目、“社區矯正”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出35萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1,做好人民調解的宣傳、學(xué)習培訓工作，提升調解員業(yè)務(wù)素質(zhì);2,做好全縣矛盾糾紛化解工作，夯實(shí)調解工作基礎。3,解決轄區人民群眾矛盾糾紛,做到小事不出村，大事不出鎮 。4，及時(shí)開(kāi)展社區矯正調查評估和學(xué)習培訓、教育，社區矯正對象管控到位，5，赴監所接回重點(diǎn)刑滿(mǎn)釋放人員，確保刑滿(mǎn)釋放人員接送、幫扶“兩個(gè)到位”。通過(guò)開(kāi)展法律援助工作專(zhuān)題宣傳10次，提升了群眾知曉率。開(kāi)展法律援助業(yè)務(wù)培訓1次，提升了法律援助工作者業(yè)務(wù)能力和援助案件質(zhì)量。保證法律援助案件按流程高效完成，保障援助律師的培訓工作正常開(kāi)展。法律援助對象應援盡援，保障法律援助律師辦案補貼的發(fā)放到位。

　　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映人民調解專(zhuān)項經(jīng)費項目、社區矯正專(zhuān)項經(jīng)費項目和法律援助經(jīng)費項目績(jì)效自評結果。人民調解專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分、95分、98分。全年預算數為35萬(wàn)元，執行數為35萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是充分調動(dòng)基層調解員的工作熱情，化解社會(huì )矛盾，維護社會(huì )和諧穩定；二是按季度發(fā)放專(zhuān)職人民調解員生活補助；三是解決轄區人民群眾矛盾糾紛,做到小事不出村，大事不出鎮。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是專(zhuān)職調解員的業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步的加強，原因是調解員的文化水平普遍的不高。下一步改進(jìn)措施：加強對專(zhuān)制調解員的宣傳、學(xué)習和培訓工作，進(jìn)一步提升調解員業(yè)務(wù)素質(zhì)；通過(guò)開(kāi)展法律援助工作專(zhuān)題宣傳10次，提升了群眾知曉率。開(kāi)展法律援助業(yè)務(wù)培訓1次，提升了法律援助工作者業(yè)務(wù)能力和援助案件質(zhì)量。保證法律援助案件按流程高效完成，保障援助律師的培訓工作正常開(kāi)展。法律援助對象應援盡援，保障法律援助律師辦案補貼的發(fā)放到位。

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　 《社區矯正項目績(jì)效自評報告》

　　 《法律援助項目績(jì)效自評報告》

　　《人民調解項目績(jì)效自評報告》（詳見(jiàn)附件）

　?。ㄎ澹o(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　    第五部分   附件

      稷山縣司法局2021年決算報表

       項目支出績(jì)效評價(jià)報告-法律援助

      項目支出績(jì)效評價(jià)報告-人民調解

      項目支出績(jì)效評價(jià)報告-社區矯正

      項目支出績(jì)效自評表-法律援助

      項目支出績(jì)效自評表-人民調解

      項目支出績(jì)效自評表-社區矯正