第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　稷山縣公安局交通管理大隊是全縣道路交通管理執行機關(guān)，在縣公安局黨委領(lǐng)導下、市交警支隊具體指導下進(jìn)行工作，主要職責是：

　　 1、依法對全縣道路交通實(shí)行統一管理，維護全縣道路交通秩序，預防和減少交通事故。

　　 2、在市支隊指導下，根據本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項治理。

　　 3、具體負責全縣機動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

　　 4、負責境內各種交通事故的調查、分析、責任認定、調解處理、事故統計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)提出本縣事故預防對策。

　　 5、具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。實(shí)施特殊時(shí)期的交通管制工作。

　　 6、做好交通安全和交通宣傳工作。

　　 7、負責本大隊財務(wù)工作的管理，指導和監督。

　　 8、做好上級領(lǐng)導機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)預算單位由稷山縣公安局交通管理大隊大隊單獨構成。編制人數26人，期末在職人員42人，內設辦公室、事故處理中隊、秩序股、車(chē)管所、宣教股、西社中隊、下迪中隊、機動(dòng)中隊、楊趙中隊、翟店中隊、城區中隊、法制股、計財股、科技股、設施股、監察室、行政審批股、指揮中心、工會(huì )、黨建室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣公安局交通管理大隊	26	18	8	0	42	42	18	24	0

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計2042.2萬(wàn)元、支出總計2135.67萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加567.18萬(wàn)元，增長(cháng)38.45%，支出總計增加765.56萬(wàn)元，增長(cháng)55.87%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增智能交管項目、執法全流程項目、以及辦公樓修繕項目等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2042.2萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2042.2萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2135.67萬(wàn)元，其中：基本支出520.6萬(wàn)元，占比24.38%；項目支出1615.07萬(wàn)元，占比75.62%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計2042.2萬(wàn)元、支出總計2135.67萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加567.18萬(wàn)元，增長(cháng)38.45%，財政撥款支出總計增加765.56萬(wàn)元，增長(cháng)55.87%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增智能交管項目、執法全流程項目、以及辦公樓修繕項目等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出2035.67萬(wàn)元，占本年支出合計的95.32%。與2018年相比，財政撥款支出增加665.56萬(wàn)元，增加48.58%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，本年新增執法全流程項目、以及辦公樓修繕項目等。其中，人員經(jīng)費851.17萬(wàn)元，占比41.81%，日常公用經(jīng)費1184.5萬(wàn)元，占比58.19%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出2135.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.19%；公共安全（類(lèi)）支出1932.99萬(wàn)元，占90.51%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.76萬(wàn)元，占2.28%；衛生健康（類(lèi)）支出16.36萬(wàn)元，占0.77%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出4.99萬(wàn)元，占0.23%；城鄉社區（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，占4.68%；住房保障（類(lèi)）支出25.58萬(wàn)元，占1.2%；其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.14%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元；204 公共安全（類(lèi)）支出1932.99萬(wàn)元，完成預算的152.36%；208社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.76萬(wàn)元，完成預算的83.64%；210衛生健康（類(lèi)）支出16.36萬(wàn)元，完成預算的97.56%；211節能環(huán)保（類(lèi)）支出4.99萬(wàn)元；212城鄉社區（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，完成預算的20%；221住房保障（類(lèi)）支出25.58萬(wàn)元，完成預算的93.49%；229其他支出3.00萬(wàn)元。其中：

　　行政運行429.9萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)0.15%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　一般行政管理事務(wù)4萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少4.27萬(wàn)元，下降51.63%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費減少。

　　執法辦案718.47萬(wàn)元用于單位辦案經(jīng)費和輔警工資保險。較2018年減少115.51萬(wàn)元，下降13.85%，主要原因：減少房屋修繕款。

　　歸口管理的行政單位離退休4.42萬(wàn)元用于退休人員工資。較2018年增加0.84萬(wàn)元，增長(cháng)23.46%，主要原因：退休費較去年有所增加。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出44.34萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少8.45萬(wàn)元，降低16.01%，主要原因：?jiǎn)挝徊糠逐B老比例減少。

　　行政單位醫療15.99萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.37萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　其他污染防治支出4.99萬(wàn)元用于單位污染防治經(jīng)費。較2018年增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因單位污染防治經(jīng)費在此科目下核實(shí)。

　　其他國有土地使用權出讓收入安排的支出100萬(wàn)元用于智能交通管理系統項目資金，較2018年增加100萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：智能交通管理系統在此科目下核算。

　　住房公積金25.58萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.82萬(wàn)元，減少3.1%，主要原因：繳費基數增加。

　　其他支出3.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加3萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：根據相關(guān)政策增加本年目標責任制獎金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出520.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費370.99萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費149.61萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.2萬(wàn)元，完成預算的77.14%，比上年增加0.97萬(wàn)元，增長(cháng)6.37%，原因是：車(chē)輛磨損嚴重，費用增加，增加公務(wù)接待費用。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算15.94萬(wàn)元，占比98.4%，比上年增加0.71萬(wàn)元，增長(cháng)4.66%；公務(wù)接待費支出決算0.26萬(wàn)元，占1.6比%，比上年增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)100%。全年共接待1批次，共22人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	16.2	15.23	0.97	6.37
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	15.94	15.23	0.71	4.66
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	15.94	15.23	0.71	4.66
公務(wù)接待費	0.26	0	0.26	100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出149.61萬(wàn)元，比2018年增加34.39萬(wàn)元，增長(cháng)29.85%。主要原因是：基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額929.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出746.01萬(wàn)元、政府采購工程支出138.7萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出45.17萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛21輛。其中，執法執勤用車(chē)21輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			24,963,393.82	16,882,516.84	8,080,876.98
1	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	724	537,666.00	61,032.29	476,633.71
2	土地、房屋及構筑物	——	3,903,176.77	2,577,577.50	1,325,599.27
3	通用設備	449	6,005,980.75	4,502,890.82	1,503,089.93
4	專(zhuān)用設備	276	14,516,570.30	9,741,016.23	4,775,554.07

　   （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位預算績(jì)效共3個(gè)，分別是房屋修繕費196.52萬(wàn)元；執法辦案費649.18萬(wàn)元；智能交通管理系統100萬(wàn)元。全年預算數為945.7萬(wàn)元，執行數為945.7萬(wàn)元，完成預算的100%。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣公安局交通管理大隊.XLS