第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　公安局交通警察大隊是全縣道路交通管理執行機關(guān)，在縣公安局黨委領(lǐng)導下、市交警支隊具體指導下進(jìn)行工作，主要職責是：

　　 1、依法對全縣道路交通實(shí)行統一管理，維護全縣道路交通秩序，預防和減少交通事故。

　　 2、在市支隊指導下，根據本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項治理。

　　 3、具體負責全縣機動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

　　 4、負責境內各種交通事故的調查、分析、責任認定、調解處理、事故統計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)提出本縣事故預防對策。

　　 5、具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。實(shí)施特殊時(shí)期的交通管制工作。

　　   6、做好交通安全和交通宣傳工作。

　　 7、負責本大隊財務(wù)工作的管理，指導和監督。

　　 8、做好上級領(lǐng)導機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)預算單位由稷山縣公安局交通管理大隊大隊單獨構成。編制人數26人，期末在職人員42人，內設辦公室、事故處理中隊、秩序股、車(chē)管所、宣教股、西社中隊、下迪中隊、機動(dòng)中隊、楊趙中隊、翟店中隊、城區中隊、法制股、計財股、科技股、設施股、監察室、行政審批股、指揮中心、工會(huì )、黨建室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣公安局交通管理大隊	26	18	8	0	42	42	18	24	0

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1475.02萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1475.02萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1370.11萬(wàn)元，其中：基本支出527.87萬(wàn)元，占比39%；項目支出842.24萬(wàn)元，占比61%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年公共安全支出1271.5萬(wàn)元，完成預算的128.67%；社會(huì )保障和就業(yè)支出56.38萬(wàn)元，完成預算的105.89%；醫療衛生與計劃生育支出15.84萬(wàn)元，完成預算的99.18%；住房保障支出26.4萬(wàn)元，完成預算的99.17%。其中：

　　行政運行429.26萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2017年增加85.97萬(wàn)元，增長(cháng)25%，主要原因：人員工資福利增加和日常公用經(jīng)費增加。

　　一般行政管理事務(wù)8.27萬(wàn)元，用于單位津貼補助，較2017年減少9.42萬(wàn)元，減少53.25%，主要原因：?jiǎn)挝徊糠盅a助停止發(fā)放。

　　道路交通管理833.98萬(wàn)元，用于工作經(jīng)費，較2017年增加197.6萬(wàn)元，增加31.05%，主要原因：?jiǎn)挝晃７啃蘅樫M和購置警用電車(chē)。

　　歸口管理的行政單位離退休3.58萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加3.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出52.79萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加52.79萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療15.84萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加15.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金26.4萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加26.4萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.23萬(wàn)元，完成預算的50.76%，比上年減少6.81萬(wàn)元，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算15.23萬(wàn)元，占100%，比上年減少6.81萬(wàn)元。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	15.23	22.04	6.81	30.89
公務(wù)接待費

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出115.22萬(wàn)元，比2017年增加61.58萬(wàn)元，增長(cháng)114%。主要原因是：辦公費、差旅費和勞務(wù)費有所增加。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛21輛，其中，執法執勤用車(chē)21輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1947.03
1	土地
2	房屋	3445	244.31
3	通用設備	394	573.89
4	專(zhuān)用設備	199	1026.69
5	家具、用具、裝具	541	35.9
6	無(wú)形資產(chǎn)	3	66.24

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額462.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出229.89萬(wàn)元、政府采購工程支出229.74萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.59萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度參與績(jì)效評價(jià)的項目有三個(gè)：1、道路交通管理經(jīng)費項目，共計金額342萬(wàn)元，評價(jià)結果為優(yōu)；2、修繕費項目，共計金額100萬(wàn)元，評價(jià)結果為優(yōu)；3、購置費項目，共計金額100萬(wàn)，評價(jià)結果為優(yōu)。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣公安局交通管理大隊.XLS