第一部分　　概況　　

      一、部門(mén)主要職責

　　維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣公安局、稷山縣看守所、稷山縣拘留所、化峪鎮派出所、清河鎮派出所、太陽(yáng)鄉派出所、西社鎮派出所、翟店鎮派出所、稷峰鎮派出所、蔡村鄉派出所。編制人數176人，期末在職人員182人，離休3人。

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計6227.18萬(wàn)元、支出總計6426.80萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加1753.8萬(wàn)元，增長(cháng)39.21%，支出總計增加1320.25萬(wàn)元，增長(cháng)27.47%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計6227.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6227.18萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計6426.80萬(wàn)元，其中：基本支出2602.28萬(wàn)元，占比40.49%；項目支出3824.52萬(wàn)元，占比59.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計6227.18萬(wàn)元、支出總計6426.80萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加1753.8萬(wàn)元，增長(cháng)39.21%，財政撥款支出總計增加1320.25萬(wàn)元，增長(cháng)27.47%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出6426.80萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加1320.25萬(wàn)元，增長(cháng)27.47%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費2085.55萬(wàn)元，占比32.46%，日常公用經(jīng)費516.73萬(wàn)元，占比8.04%,項目支出3824.52萬(wàn)元，占比59.51%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2019年度財政撥款支出6426.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.01%；公共安全（類(lèi)）支出5659.13萬(wàn)元，占比88.06%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出342.58萬(wàn)元，占5.33%；衛生健康（類(lèi)）支出82.24萬(wàn)元，占1.28%；住房保障（類(lèi)）支出128.86萬(wàn)元，占2.01%；其他（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.05%；。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，完成預算的100%；公共安全（類(lèi)）支出5659.13萬(wàn)元，完成預算的107.55%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出342.58萬(wàn)元，完成預算的130.88%；210衛生健康支出82.24萬(wàn)元，完成預算的102.51%；221住房保障支出128.86萬(wàn)元，完成預算的98.46%；229其他支出3.00萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行2015.19萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加155.81萬(wàn)元，增長(cháng)8.38%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)1731.7萬(wàn)元用于非法吸收公眾存款專(zhuān)案經(jīng)費、輔警工資、津補貼、禁種鏟毒經(jīng)費、流動(dòng)人口管理員工資和保險、民警加班補助、天眼工程及設備維修、政法轉移支付資金、民警值班崗位津貼、政法經(jīng)費績(jì)效考核獎勵資金、掃黑除惡工作經(jīng)費。較2018年增加264.1萬(wàn)元，增長(cháng)17.80%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　  執法辦案85.08萬(wàn)元，用于辦案差旅、嫌疑人體檢費、追逃獎金等支出。較2018年增加85.08萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：2019年新項目。

　　特別業(yè)務(wù)135.15萬(wàn)元，用于辦案特情費。較2018年增加135.15增長(cháng)100%，主要原因：2019年新項目

　　  歸口管理的行政單位離退休52.05萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2018年增加3.95萬(wàn)元，增長(cháng)8.21%，主要原因：離休費較去年有所增加。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出223.37萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少36.11萬(wàn)元，降低13.92%，主要原因：養老保險繳費比例減少。

　　  死亡撫恤164.06萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年增加118.46萬(wàn)元，增加259.78%，主要原因：本年因公犧牲在職民警1人。

　　  行政單位醫療82.24萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加4.4萬(wàn)元，增長(cháng)5.65%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出1.7萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加1.7萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金128.86萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.88萬(wàn)元，減少0.68%。

　　  其他支出3.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加3.00萬(wàn)元，增加100%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出2602.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2085.55萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費516.73萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為100.56萬(wàn)元，完成預算的107.55%，比上年增加28.35萬(wàn)元，增長(cháng)39.26%。其中：公務(wù)接待費支出決算2.96萬(wàn)元，完成預算84.57%，比上年增加0.68萬(wàn)元，增長(cháng)29.82%。全年共接待35批次，共165人次。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算97.6萬(wàn)元，完成預算的108.44%，比上年增加27.67萬(wàn)元，增長(cháng)39.57%,我單位共有27輛公務(wù)用車(chē)，新購置2輛，共計29輛，其中局機關(guān)28輛，看守所1輛，均為執法執勤用車(chē)。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	100.56	72.21	28.35	39.3
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	97.6	69.93	27.67	39.57
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	31.92	17.35	14.57	83.98
公務(wù)用車(chē)運行維護費	65.68	52.58	13.1	24.91
公務(wù)接待費	2.96	2.28	0.68	29.82

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出516.73萬(wàn)元，比2018年增加129.27萬(wàn)元，增加33.36%。主要原因是：各類(lèi)案件發(fā)案率增加、各項宣傳力度加大，按照縣政府要求各派出實(shí)行煤改電政策，取暖設施改造為電鍋爐。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額1259.33萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出794.65萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出28.29萬(wàn)元、政府采購工程支出436.39萬(wàn)元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			74367772.61	30987902.33	43379870.27
1	土地、房屋及構筑物	12374.76	29818854.38	3835144.73	25983709.64
2	通用設備	3032	19262215.7	11507748.82	7754466.88
3	專(zhuān)用設備	4276	22753072.98	14810917.13	7942155.85
4	家具、用具、裝具	3920	2532129.55	834091.65	1698037.9
5	圖書(shū)、檔案	1	1500		1500

     截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛29輛，其中執法執勤用車(chē)29輛。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位2019年實(shí)行績(jì)效目標管理項目3個(gè)：

　　1、化峪、蔡村派出所建設項目，涉及財政撥款3971908元。

　　2、執法全流程智能管理平臺項目，涉及財政撥款1719446元。

　　3、智慧監管實(shí)戰監督平臺項目，涉及財政撥款2846550元。

　　以上3個(gè)項目績(jì)效評價(jià)結果是良好。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　文件名 : 稷山縣公安局.XLS