第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣公安局、稷山縣看守所、稷山縣拘留所、化峪鎮派出所、清河鎮派出所、太陽(yáng)鄉派出所、西社鎮派出所、翟店鎮派出所、稷峰鎮派出所、蔡村鄉派出所。編制人數180人，期末在職人員184人，離休人員3人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣公安局	97	88	9		102	102	87	15
稷山縣看守所	8	5	3		8	8	5	3
稷山縣拘留所	4	2	2		4	4	2	2
化峪鎮派出所	8	8			8	8	8
清河鎮派出所	8	8			8	8	8
太陽(yáng)鄉派出所	8	8			8	8	8
西社鎮派出所	11	11			11	11	11
翟店鎮派出所	10	10			9	9	9
稷峰鎮派出所	18	18			18	18	18
蔡村鄉派出所	8	8			8	8	8

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　(我單位2018年沒(méi)有政府性基金收入預算財政撥款收入支出)

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計4473.38萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4473.38萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計4806.55萬(wàn)元，其中：基本支出2420.14萬(wàn)元，占比50.35%；項目支出2386.41萬(wàn)元，占比49.65%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年204公共安全支出4245.79萬(wàn)元，完成預算的142.10%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出353.18萬(wàn)元，完成預算的121.82%；210醫療衛生與計劃生育支出支出77.84萬(wàn)元，完成預算的98.57%；221住房保障支出129.74萬(wàn)元，完成預算的98.58%。其中：

　　行政運行1859.38萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少14.23萬(wàn)元，下降0.76%，主要原因：本年退休6人、與交警隊人員內部調動(dòng)，在職人員保險分科目核算。

　　一般行政管理事務(wù)1467.6萬(wàn)元，用于非法吸收公眾存款專(zhuān)案經(jīng)費、輔警工資、津補貼、禁種鏟毒經(jīng)費、流動(dòng)人口管理員工資和保險、民警加班補助、天然氣安裝改造資金、天眼工程及設備維修費、政法轉移支付資金、民警值勤崗位津貼、政法經(jīng)費績(jì)效考核獎勵資金、掃黑除惡工作經(jīng)費。較2017年減少525.10萬(wàn)元，下降26.35%，主要原因：本年退休6人、與交警隊人員內部調動(dòng)，部分項目工作完成。

　　禁毒管理45.36萬(wàn)元，用于禁種鏟毒經(jīng)費、禁毒補助經(jīng)費。較2017年增加25.03萬(wàn)元，增長(cháng)123.12%，主要原因：加大禁毒工作力度，下鄉及出差等各項費用增加。

　　拘押收教場(chǎng)所管理145.74萬(wàn)元，用于給養費、工作經(jīng)費、拘留所經(jīng)費、寄養費、取暖費。較2017年增加33.63萬(wàn)元，增長(cháng)30%，主要原因：本年增加取暖費項目。

　　其他公安支出727.72萬(wàn)元，用于天眼工程、大院綠化工程、公安業(yè)務(wù)用房建設資金。較2017年增加377.72萬(wàn)元，增長(cháng)107.92%，主要原因：天眼工程工作加大，費用增加。

　　歸口管理的行政單位離退休48.10萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加48.10萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出259.48萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加259.48萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤45.60萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加32.85萬(wàn)元，增長(cháng)257.65%，主要原因：2018年去世人員有所增加。

　　行政單位醫療77.84萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加77.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金129.74萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加129.74萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為72.21萬(wàn)元，完成預算的98.24%，比上年減少29.10萬(wàn)元，減少原因：車(chē)輛減少，并嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出69.93萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出2028萬(wàn)元，全年接待13批次，共165人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	72.21	101.31	-29.10	-28.72
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	69.93	97.30	-27.37	-28.13
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	17.35	35.36	-18.01	-50.64
公務(wù)用車(chē)運行維護費	52.58	61.74	-9.16	-14.84
公務(wù)接待費	2.28	4.01	-1.73	-43.14

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出387.46萬(wàn)元，比2017年減少47.07萬(wàn)元，下降10.83%，主要原因是：壓縮一般性支出，厲行節約。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛29輛，其中，執法執勤用車(chē)29輛。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			60159416.70
1	土地
2	房屋	12374.76	21906730.41
3	通用設備	2734.00	20707395.34
4	專(zhuān)用設備	2403.00	15096944.4
5	家具、用具、裝具	3675.00	2448346.55
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額42.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出42.02萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)：政法轉移支付資金裝備經(jīng)費及辦案經(jīng)費，涉及一般公共預算當年撥款478萬(wàn)元，績(jì)效評價(jià)結果是良好。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣公安局.XLS