第一部分概況：

 一、主要職能

維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位10個(gè)：公安局、稷山縣拘留所、稷山縣看守所、
    化峪鎮派出所、清河鎮派出所、太陽(yáng)鄉派出所、西社鎮派出所、翟店鎮派出所、稷峰鎮派出所、蔡村鄉派出所。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣公安局	178	164	14		192	192	172	20

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入4218.08萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)31.16%。其中：一般公共預算財政撥款收入4218.08萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)31.16%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增0%。

    2017年度支出4366.49萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.61%。其中：基本支出1886.36萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)20.64%；項目支出2480.13萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)7.18%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼及工會(huì )經(jīng)費。                               。

    1、基本支出1886.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1451.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費434.53萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出2480.13萬(wàn)元。其中：80人巡警工資10.58萬(wàn)元，辦案經(jīng)費20萬(wàn)元，車(chē)輛購置40萬(wàn)元，非法吸收公眾存款專(zhuān)案經(jīng)費23.10萬(wàn)元，輔警工資216.86萬(wàn)元，給養費35.91萬(wàn)元，工作經(jīng)費89.94萬(wàn)元，公安業(yè)務(wù)用房搬遷300萬(wàn)元，基本支出（非項目）149.26萬(wàn)元，寄養費1.70萬(wàn)元，津補貼27.15萬(wàn)元，禁毒補助經(jīng)費4.48萬(wàn)元，禁種鏟毒經(jīng)費15.85萬(wàn)元，經(jīng)費補助1.78萬(wàn)元，拘留所經(jīng)費4.56萬(wàn)元，看守所招聘人員工資3.96萬(wàn)元，流動(dòng)人口管理員工資和保險71.55萬(wàn)元，民警加班補助114.79萬(wàn)元，天然氣安裝改造資金87.61萬(wàn)元，天眼工程50萬(wàn)元，天眼工程及設備維修費30.19萬(wàn)元，協(xié)警工資16.42萬(wàn)元，巡特警保險45萬(wàn)元，移動(dòng)警務(wù)室購置費60萬(wàn)元，政法經(jīng)費績(jì)效考核獎勵資金11萬(wàn)元，政法轉移支付資金1043.44萬(wàn)元，綜治經(jīng)費5萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	101.31	62.81	38.5	61.3
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	97.3	59.71	37.59	62.95
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	35.56		35.56
公務(wù)用車(chē)運行維護費	61.74	59.71	2.03	3.4
公務(wù)接待費	4.01	3.1	0.91	29.46
2.機關(guān)運行經(jīng)費	434.53<公務(wù)用車(chē)購置	236.28	198.25	83.91

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置2臺，年末車(chē)輛保有量36臺。公車(chē)運行維護費支出61.74萬(wàn)元，比上年增加2.03萬(wàn)元.增加原因：工作量加大。

2、公務(wù)接待費4.01萬(wàn)元，較上年增加0.91萬(wàn)，全年接待78批次，共585人。增加原因：接待任務(wù)增加。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出434.53萬(wàn)元，比上年增加198.25萬(wàn)元。增加原因：工資標準提高、增加交通補貼及工會(huì )經(jīng)費。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額1270.04萬(wàn)元，占采購預算的88.37%，其中：政府采購貨物支出212.36萬(wàn)元、占采購支出總額的16.72%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			26774446.09
1	土地	16144	621824.00
2	房屋	8439.96	4678971.97
3	車(chē)輛	36	3925940.00
4	通用設備	2494	<span style="font-family:13874773111ah13874773111style=" padding:="" 0px;"="">10330341.60
5	專(zhuān)用設備	1387	4773111.97
6	家具、用具、裝具	3666	2444256.55

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣公安局2017年部門(mén)決算.XLS