第一部分概況： 
    一、主要職能
    維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位10個(gè)：公安局、稷山縣拘留所、稷山縣看守所、
    化峪鎮派出所、清河鎮派出所、太陽(yáng)鄉派出所、西社鎮派出所、翟店鎮派出所、稷峰鎮派出所、蔡村鄉派出所。
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                                       公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入3,216萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)13.52%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,216萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)13.52%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。
    2016年度支出3,877萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)53.14%。其中：基本支出1,564萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)45.65%；項目支出2,314萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)58.66 %。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。 
    1、基本支出1,564萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,327萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費236萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出2,314萬(wàn)元。其中：政法轉移支付資金1755萬(wàn)、民警加班補助60萬(wàn)、流動(dòng)人口管理員工資和保險3萬(wàn)、專(zhuān)案經(jīng)費67萬(wàn)、津補貼31萬(wàn)、看守所招聘人員工資4萬(wàn)、天眼工程及設備維修費20萬(wàn)、“四項整治”經(jīng)費8萬(wàn)、流動(dòng)人口管理員工資和保險23萬(wàn)、80人巡警工資53萬(wàn)、協(xié)警工資33萬(wàn)、罰沒(méi)收入退還資金1萬(wàn)、經(jīng)費補助14萬(wàn)、80人巡警工資42萬(wàn)、天眼工程及設備維修費1萬(wàn)、看守所招聘人員工資4萬(wàn)、政法轉移支付資金15萬(wàn)、看守所招聘人員工資8萬(wàn)、禁毒補助經(jīng)費1萬(wàn)、寄養費33萬(wàn)、取暖費4萬(wàn)、拘留所經(jīng)費9萬(wàn)、天眼工程建設（搬遷后重建）50萬(wàn)、工作經(jīng)費72萬(wàn)、警犬專(zhuān)用經(jīng)費4萬(wàn)等。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量36臺。
公車(chē)運行維護費支出59.71萬(wàn)元，比上年減少25.57萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。
    2、公務(wù)接待費3.10萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)，全年接待65批次，共521人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出236.28萬(wàn)元，比上年增加171.62萬(wàn)元。增加原因：公安辦公地點(diǎn)搬遷。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額1010.17萬(wàn)元，占采購預算的88.72%，其中：政府采購貨物支出1010.17萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：

    第四部分 名詞解釋
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣公安局2017年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls