目錄

　　第一部分  概況

　　本部門(mén)職責

　　 二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

　　二、機構設置情況

　　 我局獨立編制機構共11個(gè)，其中：1個(gè)局機關(guān)、7個(gè)派出所、2個(gè)直屬機構、1個(gè)水利公安，機構分別為： 稷山縣公安局、稷山縣看守所、稷山縣拘留所、化峪鎮派出所、清河鎮派出所、太陽(yáng)鄉派出所、西社鎮派出所、翟店鎮派出所、稷峰鎮派出所、蔡村鄉派出所。

　　2021年年末實(shí)有人數192人,其中期末在職人員189人（在職在編178人、流動(dòng)人口協(xié)管員11人），離休3人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計5364.82萬(wàn)元、支出總計5364.82萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少575.05萬(wàn)元，減少9.68%，支出總計減少650.81萬(wàn)元，減少10.82%。主要原因是本年我單位工程項目經(jīng)費減少導致。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計5346.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5307.67萬(wàn)元，占比99.27%；政府性基金撥款收入38.78萬(wàn)元，占比0.73%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計5364.82萬(wàn)元，其中：基本支出2665.87萬(wàn)元，占比49.69%；項目支出2698.95萬(wàn)元，占比50.31%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計5364.82萬(wàn)元、支出總計5364.82萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少575.05萬(wàn)元，減少9.68%，財政撥款支出總計減少680.81萬(wàn)元，減少11.26%。主要原因是本年我單位工程項目經(jīng)費減少導致。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計5346.44萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入5307.67萬(wàn)元，占比99.27%；政府性基金預算財政撥款收入38.78萬(wàn)元，占比0.73%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計5364.82萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少650.81萬(wàn)元，下降10.81%。主要原因是本年我單位工程項目經(jīng)費減少導致。

　　其中，人員經(jīng)費2145.93萬(wàn)元，占比40%，日常公用經(jīng)費519.94萬(wàn)元，占比9.69%。

　　財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出5364.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2.36萬(wàn)元，占0.04%；公共安全（類(lèi)）支出4757.71萬(wàn)元，占比88.68%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出320.1萬(wàn)元，占5.96%；衛生健康（類(lèi)）支出96.43萬(wàn)元，占1.79%；城鄉社區（類(lèi)）支出38.78萬(wàn)元，占0.72%;農林水（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.09%；住房保障（類(lèi)）支出144.44萬(wàn)元，占2.69%。

　　 （三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算3742.38萬(wàn)元，支出決算5364.82萬(wàn)元，完成年初預算的143.35%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算數2.36萬(wàn)元，完成預算的100%，用于退休老干部黨組織活動(dòng)。較2020年決算增加1.02萬(wàn)元，增長(cháng)76.11%，主要原因是退休黨員增加。

　　公共安全支出年初預算3176.84萬(wàn)元，支出決算數4757.71萬(wàn)元，完成預算的149.76%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分事業(yè)保險和工傷保險、公用經(jīng)費、拘留所工程款、輔警工資、民警節假日加班補助、民警外出值勤崗位津貼、民警特殊崗位津貼、政法轉移支付資金、政法經(jīng)費績(jì)效考核獎勵資金、天眼工程及設備維修、禁種鏟毒經(jīng)費、掃黑除惡工作經(jīng)費、警犬經(jīng)費、男性家族排查系統人員檢驗費、看守所更新變壓器、619智能卡口建設經(jīng)費、禁毒社工服務(wù)費、車(chē)輛購置費。較2020年決算減少99.04萬(wàn)元，減少2.03%，主要原因是本年度工程項目減少。

　　 社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算285.29萬(wàn)元，支出決算數320.10萬(wàn)元，完成預算的112.2%，用于行政單位離退休人員工資和取暖費、在職人員單位部分養老保險，死亡撫恤金。較2020年決算減少88.2萬(wàn)元，減少21.6%，主要原因：本年死亡2人為縣級死亡撫恤金，2020年因公犧牲1人為省級補助因公殉職死亡撫恤金。

　　衛生健康支出年初預算96.17萬(wàn)元，支出決算數96.43萬(wàn)元，完成預算的100.27%，用于行政、事業(yè)在職人員單位醫療保險和大病保險；較2020年決算減少6.7萬(wàn)元，減少6.49%，主要原因：較上年度防疫資金減少。

　　城鄉社區支出年初預算數38.82萬(wàn)元，支出決算數38.78萬(wàn)元，完成預算的99.89%，用于國有土地使用權出讓收入安排的支出，支出業(yè)務(wù)技術(shù)用房失地農民養老保險、耕地開(kāi)墾費、耕地占用稅。較2020年決算減少474.06萬(wàn)元，增長(cháng)92.43%，主要原因：比上年度工程項目減少。

　　農林水支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算數5萬(wàn)元，完成預算的100%，用于防汛物資購置。較2020年決算增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：上年度未有突發(fā)防汛事項。

　　住房保障支出年初預算145.26萬(wàn)元，支出決算數144.44萬(wàn)元，完成預算的99.43%，用于住房改革支出，支出在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加11.19萬(wàn)元，增長(cháng)8.39%，主要原因：工資增加、繳費基數增加，住房公積金費用相應增加。

　　 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出5326.04萬(wàn)元，占本年支出合計的99.27%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少176.74萬(wàn)元，減少3.21%。主要原因是本年我單位工程項目經(jīng)費減少導致。其中：人員經(jīng)費2145.93萬(wàn)元，占比40.29%；公用經(jīng)費519.94萬(wàn)元，占比9.76%。

　　 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出5326.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2.36萬(wàn)元，占0.04%；公共安全（類(lèi)）支出4757.71萬(wàn)元，占比89.34%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出320.1萬(wàn)元，占6.01%；衛生健康（類(lèi)）支出96.43萬(wàn)元，占1.81%；農林水（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.09%。住房保障（類(lèi)）支出144.44萬(wàn)元，占2.71%。

　　 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算3703.56萬(wàn)元，支出決算5326.04萬(wàn)元，完成年初預算的143.81%。其中：  

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算數2.36萬(wàn)元，完成預算的100%，用于退休老干部黨組織活動(dòng)。較2020年決算增加1.02萬(wàn)元，增長(cháng)76.11%，主要原因是退休黨員增加。

　　公共安全支出年初預算3176.84萬(wàn)元，支出決算數4757.71萬(wàn)元，完成預算的149.76%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分事業(yè)保險和工傷保險、公用經(jīng)費、拘留所工程款、輔警工資、民警節假日加班補助、民警外出值勤崗位津貼、民警特殊崗位津貼、政法轉移支付資金、政法經(jīng)費績(jì)效考核獎勵資金、天眼工程及設備維修、禁種鏟毒經(jīng)費、掃黑除惡工作經(jīng)費、警犬經(jīng)費、男性家族排查系統人員檢驗費、看守所更新變壓器、619智能卡口建設經(jīng)費、禁毒社工服務(wù)費、車(chē)輛購置費。較2020年決算減少99.04萬(wàn)元，減少2.03%，主要原因是本年度工程項目減少。

　　 社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算285.29萬(wàn)元，支出決算數320.10萬(wàn)元，完成預算的112.2%，用于行政單位離退休人員工資和取暖費、在職人員單位部分養老保險，死亡撫恤金。較2020年決算減少88.2萬(wàn)元，減少21.6%，主要原因：本年死亡2人為縣級死亡撫恤金，2020年因公犧牲1人為省級補助因公殉職死亡撫恤金。

　　衛生健康支出年初預算96.17萬(wàn)元，支出決算數96.43萬(wàn)元，完成預算的100.27%，用于行政、事業(yè)在職人員單位醫療保險和大病保險；較2020年決算減少6.7萬(wàn)元，減少6.49%，主要原因：較上年度防疫資金減少。

　　農林水支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算數5萬(wàn)元，完成預算的100%，用于防汛物資購置。較2020年決算增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：上年度未有突發(fā)防汛事項。

　　住房保障支出年初預算145.26萬(wàn)元，支出決算數144.44萬(wàn)元，完成預算的99.43%，用于住房改革支出，支出在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加11.19萬(wàn)元，增長(cháng)8.39%，主要原因：工資增加、繳費基數增加，住房公積金費用相應增加。

　　 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2665.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2145.93萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費519.94萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算168.5萬(wàn)元，支出決算為143.46萬(wàn)元，完成預算的85.13%，比2020年增加71.93萬(wàn)元，增長(cháng)100.55%，主要原因是：禁毒大隊航測人員接待、防汛支援接待批次、人員增加，比上年度新增更新6輛執法執勤用車(chē)。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為143.46萬(wàn)元，完成預算的85.13%，比2020年增加71.93萬(wàn)元，增加100.55%

　　其中：因公出國（境）團組數0次，人員0人，比2020年無(wú)變化。

　　公務(wù)接待費支出決算1.2萬(wàn)元，完成預算60%，比2020年增加0.88萬(wàn)元，增加275%，增加原因：禁毒大隊航測人員接待、防汛支援接待批次、人員增加。全年共接待3批次，共50人次。

　　公務(wù)用車(chē)購置費本年支出78萬(wàn)元，比2020年增加78萬(wàn)元，增加100%，增加原因為車(chē)輛老化為了提高辦案效率本年更新購置6輛公車(chē)。公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算64.26萬(wàn)元，完成預算的96.63%，比上年減少6.95萬(wàn)元，減少9.75%,減少原因為本年更換6輛執法執勤用車(chē)，車(chē)輛維修費減少導致。我單位共有29輛公務(wù)用車(chē)。其中局機關(guān)28輛，看守所1輛，均為執法執勤用車(chē)。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出519.94萬(wàn)元，比2020年增加56.13萬(wàn)元，增加12.1%。主要原因是：化峪和蔡村兩所辦公場(chǎng)所重建，取暖面積增加導致日常公用經(jīng)費開(kāi)支增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額685.85萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出519.4萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出166.45萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額685.85萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛29輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)29輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)主要是；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中一級項目 3個(gè)，共涉及資金110萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 4.13 %。

　　組織對禁種鏟毒經(jīng)費、天眼維修維護經(jīng)費、山西省稷山縣看守所工作經(jīng)費、3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出110萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，該3個(gè)項目經(jīng)費保障了禁種鏟毒、天眼維修維護工作有序開(kāi)展、保障了看守、拘留所羈押工作有序進(jìn)行，呈現經(jīng)費支出的經(jīng)濟性和效率性。經(jīng)各項經(jīng)費合理使用到辦案一線(xiàn)，充實(shí)辦案隊伍，全力打擊違法犯罪活動(dòng)，維護社會(huì )治安秩序和諧、穩定，保護人民生命財產(chǎn)安全。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　1、禁種鏟毒項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為99分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為30萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是通過(guò)嚴厲打擊種植罌粟，積極開(kāi)展全縣范圍航測檢測，有效的遏制了種植毒品等犯罪行為；二是加大力度用好航測查毒手段，確保毒品“零種植、零產(chǎn)量”。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是深入開(kāi)展大排查，利用好無(wú)人機等先進(jìn)手段；二是全縣逐村逐戶(hù)“過(guò)篩子”排查，確保非法行動(dòng)被發(fā)現并鏟出。下一步改進(jìn)措施：一是大力宣傳禁種鏟毒工作動(dòng)態(tài)打擊成效；二是依紀依規嚴格追究相關(guān)責任人并追責問(wèn)責情況。（項目自評表見(jiàn)附件1)

　　2、天眼維修、維護項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為99分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為20萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是全縣天眼視頻全覆蓋共129個(gè)攝像頭，維護全縣社會(huì )穩定、和諧，；二是能夠有效開(kāi)展維護、維修工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于工作原因維護安排有時(shí)不是很合理。下一步改進(jìn)措施：為了保障天眼的正常運轉，配合工作人員及時(shí)定期進(jìn)行維修維護。（項目自評表見(jiàn)附件2)

　　3、山西省稷山縣看守所工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為60萬(wàn)元，執行數為60萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：根據工作實(shí)際需要，保障單位各項工作正常開(kāi)展，促進(jìn)看守所工作有序進(jìn)行。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：績(jì)效指標預算不太精準，需進(jìn)一步精確完善。下一步改進(jìn)措施：合理安排收支預算，嚴格預算管理，使預算更加精準，提高科學(xué)化精細化地預算管理水平。（項目自評表見(jiàn)附件X)。

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 禁種鏟毒項目績(jì)效評價(jià)報告》《山西省稷山縣看守所工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》《 天眼維修、維護項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件4-6）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　  2021年 稷山縣公安局部門(mén)決算

      附件一：禁種鏟毒項目支出績(jì)效自評表

      附件二：天眼維修維護項目支出績(jì)效自評表

      附件三：看守所工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表

      附件四：禁種鏟毒項目支出績(jì)效評價(jià)報告

      附件五：天眼維修維護項目支出績(jì)效評價(jià)報告

      附件六：看守所工作經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告