一、主要職能：

維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

二、部門(mén)預算單位構成：

納入本部門(mén)預算匯編范圍的單位共3個(gè):稷山縣公安局，山西省稷山縣看守所，稷山縣拘留所。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

對2021年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

1、收入預算編制情況：2021年收入預算 3742.38萬(wàn)元，比2020年減少920.89萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款 3703.56萬(wàn)元。政府性基金預算撥款38.82萬(wàn)元。

2、基本支出編制情況：2021年基本支出 2608.59萬(wàn)元，比2020年增加96.63萬(wàn)元。增加原因是人員增加，導致工資、各項保險、公積金、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公用經(jīng)費增加。

3、一般公共預算項目支出編制情況：2021年一般公共預算項目支出1094.97萬(wàn)元，比上年減少1014.53萬(wàn)元。其中項目主要是：輔警工資、保險596.9萬(wàn)元，天眼工程設備維修經(jīng)費20萬(wàn)元，民警節假日加班補助118.86萬(wàn)元，民警值勤崗位津貼162.99萬(wàn)元，掃黑除惡工作經(jīng)費25萬(wàn)元，禁種鏟毒工作經(jīng)費30萬(wàn)元，津補貼21.6萬(wàn)元，支援新疆人員補助3.62萬(wàn)元，拘留所經(jīng)費6萬(wàn)元，拘留所給養費15萬(wàn)元，在押人員給養費35萬(wàn)元，看守所工作經(jīng)費60萬(wàn)元。

4、政府性基金預算項目支出編制情況

我單位2021年政府性基金預算38.82萬(wàn)元。其中公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房用地相關(guān)稅費及社保38.82萬(wàn)元。

5、“三公”經(jīng)費預算情況：2021年“三公”經(jīng)費預算168.5萬(wàn)元，比2020年預算增加65.5萬(wàn)元。公務(wù)接待費預算2萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算66.5萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元，原因是辦案業(yè)務(wù)增加。公務(wù)用車(chē)購置費預算100萬(wàn)元，比上年增加64萬(wàn)元，原因是單位車(chē)輛老化，需報廢新購車(chē)輛。2021年我單位無(wú)因公出國（境）費預算。

6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算 529.07萬(wàn)元，比2021年增加1.32萬(wàn)元。原因是人員增加，導致工會(huì )經(jīng)費、福利費增加。

7、政府采購預算情況：2021年政府采購預算 593.45萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi) 444.95萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)80萬(wàn)元，工程類(lèi)68.5萬(wàn)元。

8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)29輛，其中本機關(guān)28輛，看守所1輛，均為執法執勤用車(chē)。

二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積 19703.52平方米，其中本機關(guān) 9588.10 平方米，下屬單位10115.42平方米。

9、績(jì)效目標管理情況：2021年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目12個(gè),涉及當年財政撥款 1094.97 萬(wàn)元。

四、名詞解釋?zhuān)?/span>

1、通用名詞解釋

基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

五、2021年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

表一  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算收支總表

表二  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算收入總表

表三  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算支出總表

表四  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算財政撥款預算收支總表

表五  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算一般公共預算支出表

表六  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

表七  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算政府性基金預算收入表

表八  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算政府性基金預算支出表

表九  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表十  稷山縣公安局2021年部門(mén)預算機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

 

文件名 : 公安2021年部門(mén)預算公開(kāi)表(公安局).xls