一、主要職能

　　維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

       二、部門(mén)預算單位構成：

　　納入本部門(mén)預算匯編范圍的單位共3個(gè):稷山縣公安局，山西省稷山縣看守所，稷山縣拘留所。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

　　1、收入預算編制情況：2019年收入預算5261.77萬(wàn)元，比2018年增加1773.4萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款5261.77萬(wàn)元，政府性基金預算撥款*萬(wàn)元。

　　2、基本支出編制情況：2019年基本支出2636.99萬(wàn)元，比2018年增加370.06萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算        。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2019年一般公共預算項目支出2624.78萬(wàn)元，比2018年增加1403.34萬(wàn)元。其中：輔警保險205.94萬(wàn)元，輔警工資410.4萬(wàn)，津補貼22.08萬(wàn)元，禁種鏟毒工作經(jīng)費40萬(wàn)，掃黑除惡工作經(jīng)費40元，給養費45萬(wàn)，流動(dòng)人口管理工資和保險82.65無(wú)，政法轉移支付616萬(wàn)，工作經(jīng)費66萬(wàn)，民警節假日加班補助124.66萬(wàn)元，民警值勤崗位津貼160.04，天眼工程設備維護經(jīng)費20萬(wàn)元，變壓器工程款30萬(wàn)元，蔡村鄉、化峪所工程款200萬(wàn)元，稷峰所天然氣安裝工程款12萬(wàn)元，派出所“五小工程”建設50萬(wàn)元，全縣各項智慧平臺整合資金200萬(wàn)元，執法全流程智能管理平臺300萬(wàn)。增加原因2019年新增輔警保險、全縣各項智慧平臺整合資金、執法全流程智能管理平臺、變壓器工程款及蔡村鄉、化峪所工程款等項目預算。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況：我單位2019年無(wú)政府性基金預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年“三公”經(jīng)費預算93.5萬(wàn)元，比2018年預算增加20萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費預算3.5萬(wàn)元，與上年相比一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算90萬(wàn)元，增加20萬(wàn)元，原因案件數量增加。我單位2019年無(wú)因公出國（境）費及公務(wù)用車(chē)購置費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算510.37萬(wàn)元，比2018年增加176.40萬(wàn)元。增減變動(dòng)的原因2019年公務(wù)經(jīng)費提標。

　　7、政府采購預算情況：2019年政府采購預算594.52萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)536.52萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)58萬(wàn)元，工程類(lèi)*萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)29輛，其中本機關(guān)8輛，下屬事業(yè)單位21輛。下屬事業(yè)單位車(chē)輛均為執法執勤用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積18618.10平方米，其中本機關(guān)9588.10平方米，下屬單位9030平方米。

       9、績(jì)效目標管理情況：2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè),涉及當年財政撥款200萬(wàn)元。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格（附件）

　　表一  預算收支總表

　　表二  預算收入總表

　　表三  預算支出總表

　　表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表　 

文件名 : 稷山縣公安局2019年部門(mén)預算.xls