一、主要職能：

　　維護國家安全，維護社會(huì )治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì )主義現代化建設的順利進(jìn)行。

　　二、部門(mén)預算單位構成：

　　納入本部門(mén)預算匯編范圍的單位共3個(gè):稷山縣公安局，山西省稷山縣看守所，稷山縣拘留所。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

　　對2022年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

　　1、收入預算編制情況

　　2022年收入預算4387.72萬(wàn)元，比2021年增加645.34萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款 4387.72萬(wàn)元。政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。

　　2、基本支出編制情況

　　2022年基本支出 2605.56萬(wàn)元，比2021年減少96.97萬(wàn)元。減少原因是人員減少，導致工資、各項保險、公積金、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公用經(jīng)費減少。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況

　　2022年一般公共預算項目支出1782.16萬(wàn)元，比上年增加687.19萬(wàn)元。其中項目主要是：考錄輔警工資418.37萬(wàn)元，考錄輔警保險、公積金145.54萬(wàn)元，未考錄輔警工資保險326.7萬(wàn)元，民警節假日加班補助117.36萬(wàn)元，民警值勤崗位津貼161.09萬(wàn)元，支援新疆人員補助4.1萬(wàn)元，社會(huì )資源融合應用平臺建設453萬(wàn)元，考錄輔警公用經(jīng)費40萬(wàn)元，拘留所經(jīng)費6萬(wàn)元，拘留所給養費15萬(wàn)元，看守所工作經(jīng)費60萬(wàn)元，看守所在押人員給養費35萬(wàn)元。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況

　　我單位2022年政府性基金預算0萬(wàn)元。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況

　　2022年“三公”經(jīng)費預算176.5萬(wàn)元，比2021年預算增加8萬(wàn)元。公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算75.5萬(wàn)元，比上年增加9萬(wàn)元，原因是辦案業(yè)務(wù)增加。公務(wù)用車(chē)購置費預算100萬(wàn)元，與上年一致，原因是單位車(chē)輛老化，需報廢新購車(chē)輛。2022年我單位無(wú)因公出國（境）費預算。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算 523.12萬(wàn)元，比2021年減少5.97萬(wàn)元。原因是人員減少，導致工會(huì )經(jīng)費、福利費減少。

　　7、政府采購預算情況

　　2022年政府采購預算 463.68萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi) 9.48萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)1.2萬(wàn)元，工程類(lèi)453萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況

　?。?）車(chē)輛情況

　　我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)29輛，其中本機關(guān)28輛，看守所1輛，均為執法執勤用車(chē)。

　　  （2）房屋情況

　　我部門(mén)房屋面積 19703.52平方米，其中本機關(guān) 9588.10 平方米，下屬單位10115.42平方米。

　　 （3）績(jì)效目標管理情況

　　我單位2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目13個(gè),涉及當年財政撥款 4387.72 萬(wàn)元，實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　通用名詞解釋

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

　　表一  預算收支總表

　　表二  預算收入總表

　　表三  預算支出總表

　　表四  財政撥款預算收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

　　表十  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十一  機關(guān)運行經(jīng)費預算表

稷山縣公安局2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls