目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┏袚M織領(lǐng)導和協(xié)調全縣統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。制定全縣統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，指導全縣統計工作。

　?。ǘ┙∪晟迫h國民經(jīng)濟核算體系，擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調查方案，匯總國民經(jīng)濟核算資料。

　?。ㄈ└鶕霞壊块T(mén)重大國情國力普查計劃、方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)全縣國情國力方面的統計數據。

　?。ㄋ模┙M織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據，綜合整理和提供交通運輸、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全縣性基本統計數據。

　?。ㄎ澹┙M織實(shí)施管理能源、投資、消費、價(jià)格、收入、科技、人口、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。

　?。┙M織全縣經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查，統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息，組織建立部門(mén)間統計信息共享制度和發(fā)布制度。

　?。ㄆ撸窠?jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　?。ò耍┮婪ú樘幦h統計違法行為。依法審批或者備案各部門(mén)統計調查項目、地方統計調查項目，指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設，建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度，開(kāi)展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動(dòng)。

　?。ň牛﹨f(xié)助縣政府管理指導各鄉（鎮）統計工作，指導全縣統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織管理全縣統計專(zhuān)業(yè)資格考試、職務(wù)評聘工作，組織指導全縣統計科學(xué)研究、統計教育、統計干部培訓工作，監督管理中央、省、市和縣財政提供給鄉（鎮）統計部門(mén)的統計經(jīng)費和專(zhuān)項基本建設投資以及各類(lèi)固定資產(chǎn)。對在全縣統計工作中作出貢獻的集體和個(gè)人給予獎勵。

　?。ㄊ┙⒉⒐芾砣h統計信息自動(dòng)化系統和統計數據庫系統，組織制定全縣統計數據庫和網(wǎng)絡(luò )的基本標準和運行規則，指導全縣統計信息化系統建設。

　?。ㄊ唬┴撠熑h的統計調查監測中心有關(guān)工作。

　?。ㄊ╅_(kāi)展統計工作和統計科學(xué)的國內及國際交流與合作，承擔國家統計局和省、市統計局受?chē)H組織委托的有關(guān)統計交流合作項目。

　?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ模┞毮苻D變?？h統計局要建立健全統計數據質(zhì)量責任制，構建符合國家統計規則、具有稷山特色的現代統計調查體系，構建與國家治理體系和治理能力現代化要求相適應的統計管理體制機制。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣統計局、稷山縣統計普查和統計數據中心。編制人數21人，期末在職人員33人。局機關(guān)內設辦公室、綜合核算股、工業(yè)交通能源股、固定資產(chǎn)投資統計股、人口社會(huì )貿易股。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計423.3萬(wàn)元、支出總計423.3萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少248.36萬(wàn)元，下降37%，支出總計減少250.52萬(wàn)元，下降37.2%。主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量相對減少，預算減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計423.3萬(wàn)元，其中：財政撥款收入421.1萬(wàn)元，占比99.5%；其他收入2.2萬(wàn)元，占比0.5%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計421.1萬(wàn)元，其中：基本支出334.59萬(wàn)元，占比79.5%；項目支出86.52萬(wàn)元，占比20.5%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計421.1萬(wàn)元、支出總計421.1萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少250.56萬(wàn)元，下降37.3%，財政撥款支出總計減少252.72萬(wàn)元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量減少，預算減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計421.1萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入421.1萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計421.1萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少252.72萬(wàn)元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量減少，預算減少。其中，人員經(jīng)費329.57萬(wàn)元，占比78.3%，日常公用經(jīng)費15.47萬(wàn)元，占比3.67%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出421.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出326.93萬(wàn)元，占77.6%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出59.77萬(wàn)元，占14.2%；衛生健康（類(lèi)）支出13.75萬(wàn)元，占3.3%；住房保障（類(lèi)）支出20.66萬(wàn)元，占4.9%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算367.8萬(wàn)元，支出決算421.1萬(wàn)元，完成年初預算的114.5%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算296.68萬(wàn)元，支出決算326.93萬(wàn)元，完成年初預算的110.2%，用于人員工資及日常公用經(jīng)費、單位工作經(jīng)費等。較2020年決算減少273.23萬(wàn)元，下降45.5%，主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量減少，預算減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算37.02萬(wàn)元，支出決算59.77萬(wàn)元，完成年初預算的161.5%，用于退休人員采暖補貼及在職人員養老保險。較2020年決算增加21.44萬(wàn)元，增長(cháng)55.9%，主要原因是2021年離休人員去世一名，增加死亡撫恤金。

　　衛生健康支出年初預算13.62萬(wàn)元，支出決算13.75萬(wàn)元，完成年初預算的101%，用于在職人員醫療保險、在職和退休人員大額醫療保險。較2020年決算減少0.35萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

　　住房保障支出年初預算20.48萬(wàn)元，支出決算20.66萬(wàn)元，完成年初預算的100.9%，用于在職人員住房公積金。較2020年決算減少0.57萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是人員增減變動(dòng)。         

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出421.1萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少252.72萬(wàn)元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量減少，預算減少。其中，人員經(jīng)費329.57萬(wàn)元，占比78.3%，日常公用經(jīng)費15.47萬(wàn)元，占比3.67%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出421.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出326.93萬(wàn)元，占77.6%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出59.77萬(wàn)元，占14.2%；衛生健康（類(lèi)）支出13.75萬(wàn)元，占3.3%；住房保障（類(lèi)）支出20.66萬(wàn)元，占4.9%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算367.8萬(wàn)元，支出決算421.1萬(wàn)元，完成年初預算的114.5%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算296.68萬(wàn)元，支出決算326.93萬(wàn)元，完成年初預算的110.2%，用于人員工資及日常公用經(jīng)費、單位工作經(jīng)費等。較2020年決算減少273.23萬(wàn)元，下降45.5%，主要原因是2021年第七次人口普查工作轉入后續資料匯總開(kāi)發(fā)階段，工作量減少，預算減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算37.02萬(wàn)元，支出決算59.77萬(wàn)元，完成年初預算的161.5%，用于退休人員采暖補貼及在職人員養老保險。較2020年決算增加21.44萬(wàn)元，增長(cháng)55.9%，主要原因是2021年離休人員去世一名，增加死亡撫恤金。

　　衛生健康支出年初預算13.62萬(wàn)元，支出決算13.75萬(wàn)元，完成年初預算的101%，用于在職人員醫療保險、在職和退休人員大額醫療保險。較2020年決算減少0.35萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

　　住房保障支出年初預算20.48萬(wàn)元，支出決算20.66萬(wàn)元，完成年初預算的100.9%，用于在職人員住房公積金。較2020年決算減少0.57萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出334.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費319.12萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等；公用經(jīng)費15.47萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費及公車(chē)交通補貼等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1萬(wàn)元，支出決算0元，完成預算的0%，與2020年相同，均未發(fā)生支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1萬(wàn)元，支出決算0元，與2020年相同，均未發(fā)生支出。

　　我單位本年度無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.47萬(wàn)元，比2020年減少0.66萬(wàn)元，降低4.1%。主要原因是：財政收回存量資金。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額40.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.69萬(wàn)元、政府采購工程支出0.89萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出37.24萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額40.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額40.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；我單位無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備；我單位無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目 0 個(gè)，二級項目 2個(gè)，共涉及資金86.52 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。

　　組織對“第七次全國人口普查經(jīng)費”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出10 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，“第七次全國人口普查經(jīng)費”項目支出準確匯總發(fā)布我縣人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況，為縣委縣政府完善人口發(fā)展戰略和政策體系，促進(jìn)人口長(cháng)期均衡發(fā)展提供了科學(xué)準確的統計信息支持。

　　(2)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。“第七次全國人口普查經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 99.5 分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為 10 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是通過(guò)普查登記數據，全面匯總發(fā)布我縣人口數量、結構、分布、城鄉住房、人口發(fā)展狀況等方面情況；二是為推動(dòng)實(shí)現全縣人口與經(jīng)濟社會(huì )、資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量轉型發(fā)展提供準確完整的數據參考支撐。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)較弱，自身存在一定的水平差異。原因是第七次全國人口普查工作時(shí)間緊、任務(wù)量大、專(zhuān)業(yè)性較強，所有業(yè)務(wù)工作人員疲于應對繁重的人普工作。下一步改進(jìn)措施：一是加強人普工作人員隊伍建設，充實(shí)工作力量；二是加強業(yè)務(wù)人員學(xué)習，并通過(guò)各種業(yè)務(wù)培訓不斷提高專(zhuān)業(yè)能力水平，積極調動(dòng)工作人員的工作積極性，緊跟上級工作步伐，提升工作效率。（項目自評表見(jiàn)附件 ）

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣統計局第七次全國人口普查項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　我單位2021年沒(méi)有其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　工作經(jīng)費：指用于單位完成農業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等各專(zhuān)項統計工作及單位日常工作（如黨建、各項學(xué)習、防火等工作）而安排的支出。

　　第七次全國人口普查經(jīng)費：指用于保障第七次全國人口普查正常運轉，按期完成工作任務(wù)而安排的支出。其中：普查的培訓費、資料費、會(huì )議費、印刷費、差旅費、臨聘人員勞動(dòng)報酬等支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣統計局2021年決算報表

        稷山縣統計局第七次全國人口普查項目績(jì)效評價(jià)報告

       稷山縣統計局第七次全國人口普查項目支出績(jì)效自評表