第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊邑斦?、稅收、宏觀(guān)經(jīng)濟等各項方針、政策；擬定和執行全縣財政、稅收的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、改革方案及其他有關(guān)規章制度；參與擬定全縣各項宏觀(guān)經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議。

　?。ǘ┴瀼貓绦袊液褪?、市財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法律、法規、規章及各項方針政策；擬定全縣財政、財務(wù)、會(huì )計管理及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規章制度等；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理及預算編制，按規定管理行政事業(yè)性收費。

　?。ㄈ┚幹颇甓热h預決算草案和縣級決算草案并組織執行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算；深化部門(mén)預算改革，組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責審核批復部門(mén)（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　?。ㄋ模┕芾砣h財政票據。擬定地方彩票管理制度及發(fā)行計劃，管理彩票市場(chǎng)，按規定管理彩票資金。

　?。ㄎ澹┴瀼貓绦袊鴰旃芾碇贫?、國庫集中收付制度，推行縣級財政國庫集中收付制度并進(jìn)行監督管理，指導全縣財政系統推行財政國庫集中收付制度工作；負責審核和編制匯總全縣財政總決算和部門(mén)決算；負責管理縣本級財政銀行賬戶(hù)和縣級預算單位銀行賬戶(hù)；制定地方國庫現金管理制度，負責組織實(shí)施地方國庫現金管理工作；負責制定全縣政府采購制度并監督管理，編制縣級政府采購預算。

　?。┨岢龅胤蕉愂樟⒎ńㄗh；研究提出地方稅收政策的調整建議，根據全縣預算安排，確定全縣財政稅收收入計劃。

　?。ㄆ撸M定并組織實(shí)施全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益管理的規章制度，建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配備、整合、調劑、共享、共用機制；負責管理全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)及其收益，審核批復行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、產(chǎn)權界定等事項。

　?。ò耍┮勒铡吨腥A人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規履行出資人職責，監管縣屬企業(yè)（不含金融類(lèi)企業(yè)）的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作。

　?。ň牛┏袚O督所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制訂考核標準，通過(guò)統計、稽核對所監管?chē)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管。

　?。ㄊ┴撠熃M織所監管?chē)衅髽I(yè)上繳國有資本收益，參與制定全縣國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作。

　?。ㄊ唬┴撠熎髽I(yè)國有資產(chǎn)基礎管理，制定有關(guān)制度，依法對國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導和監督。擬定和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法，組織實(shí)施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權屬界定和登記；負責國有資本金的統計、分析；指導財產(chǎn)評估業(yè)務(wù)。

　?。ㄊ┴撠熮k理和監督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出，參與擬定全縣建設投資的有關(guān)意見(jiàn)，貫徹執行基本建設財務(wù)制度，負責有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作。

　?。ㄊ?huì )同有關(guān)部門(mén)擬定社會(huì )保障資金的財務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督，管理縣級財政社會(huì )保障金支出。

　?。ㄊ模┴瀼貓绦袊液褪?、市關(guān)于國內債務(wù)和政府外債管理的各項方針、政策、規章制度和管理辦法；負責地方金融機構的財務(wù)監管工作。

　?。ㄊ澹┴撠煿芾砣h的會(huì )計工作；監督和規范會(huì )計行為；擬定全縣會(huì )計管理工作的規章制度及補充規定；指導和監督全縣注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導和管理全縣社會(huì )審計。

　?。ㄊ┍O督檢查全縣財稅方針、政策、法律、法規的執行情況，檢查反映財政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強財政監督管理的政策建議。

　?。ㄊ撸┲贫ㄈh財政教育規劃；組織全縣財政人才培訓；負責財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ耍┏修k縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣財政局、稷山縣財政國庫支付局、稷峰鎮財政所、西社鎮財政所、化峪鎮財政所、蔡村鄉財政所、翟店鎮財政所、太陽(yáng)鄉財政所、清河鎮財政所。編制人數102人，期末在職人員82人，離休人員2人。局機關(guān)內設辦公室、預算股、國庫股、行政審批股、綜合股、國有資產(chǎn)和績(jì)效評價(jià)股、行政事業(yè)和社會(huì )保障股、經(jīng)濟建設股、農業(yè)農村股、采購辦、評審中心、信息中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣財政局	22	20	2			18	17	1
稷山縣財政國庫支付局				37					33
政府采購管理辦公室				8					6
財政信息中心				8					6
財政投資評審中心				6					3
稷峰鎮會(huì )計核算中心				3					3
太陽(yáng)鄉會(huì )計核算中心				3					2
翟店鎮會(huì )計核算中心				3					3
化峪鎮會(huì )計核算中心				3					2
清河鎮會(huì )計核算中心				3					2
蔡村鄉會(huì )計核算中心				3					2
西社鎮會(huì )計核算中心				3					2

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1215.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1215.33萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,211.95萬(wàn)元，其中：基本支出861.47萬(wàn)元，占比71%；項目支出350.48萬(wàn)元，占比29%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出960.84萬(wàn)元，完成預算的102.61%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出159.81萬(wàn)元，完成預算的138.72%；210醫療衛生與計劃生育支出支出29.33萬(wàn)元，完成預算的99.29%；221住房保障支出48.83萬(wàn)元，完成預算的99.19%。其中：

　　行政運行505.95萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少107.37萬(wàn)元，下降17.51%，主要原因：鄉鎮財政所人員工資福利及公用經(jīng)費用于事業(yè)運行科目核算，在職人員保險分科目核算。

　　一般行政管理事務(wù)94.80萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加14.17萬(wàn)元，增長(cháng)17.57%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　財政國庫業(yè)務(wù)10.00萬(wàn)元，用于國庫支付局業(yè)務(wù)經(jīng)費。較2017年無(wú)變化。

　　信息化建設168.89萬(wàn)元，用于財政信息化建設及信息技術(shù)服務(wù)費。較2017年增加55.19萬(wàn)元，增長(cháng)48.54%，主要原因：財政信息化建設系統模塊增加。

　　財政委托業(yè)務(wù)支出51.43萬(wàn)元，用于投資評審咨詢(xún)費。較2017年減少6.82萬(wàn)元，下降11.71%，主要原因：評審業(yè)務(wù)較去年減少。

　　事業(yè)運行117.55萬(wàn)元，用于鄉鎮財政所人員工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加117.55萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年鄉鎮財政所單獨核算。

　　其他財政事務(wù)支出12.22萬(wàn)元，用于農村財會(huì )人員培訓費。較2017年增加9.22萬(wàn)元，增長(cháng)307.33%，主要原因：培訓批次及人員數量增加。

　　其他成人教育支出9.18萬(wàn)元，用于農村財會(huì )人員培訓費。較2017年增加5.99萬(wàn)元，增長(cháng)187.77%，主要原因：培訓批次及人員數量增加。

　　歸口管理的行政單位離退休31.73萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加31.73萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出97.64萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加97.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤30.44萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加30.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　行政單位醫療24.03萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加24.03萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　事業(yè)單位醫療5.30萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加5.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金48.83萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加48.83萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出3.96萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年減少46.2萬(wàn)元，較少92.11%，主要原因：根據相關(guān)政策本年其他支出記入相應科目下核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預算的2%，比上年減少3.67萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中公務(wù)接待費支出0.09萬(wàn)元，全年接待2批次，共13人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.09	3.76	-3.67	-97.6
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.09	3.76	-3.67	-97.6

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出60.66萬(wàn)元，比2017年增加2.5萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%，主要原因是：培訓支出有所增加。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
數量/面積	價(jià)值
合計			3745738
1	土地	10506	1442140
2	房屋	2733	470700
3	通用設備	175	1409246
4	專(zhuān)用設備	3	20300
5	家具、用具、裝具	317	345052
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	58300

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額99.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出14.17萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出85萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

財政局2018年決算表.xls