第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。?）審查委托項目是否符合財政部門(mén)的規定標準；

　?。?）審查供應商資質(zhì)，接受供應商報名，組織評標活動(dòng);

　?。?）發(fā)布采購公告，組織簽訂招標合同和履約驗收;

　?。?）建立健全完整、系統的政府采購檔案，發(fā)布有關(guān)政府采購信息;

　?。?）接受采購單位委托代理集中采購目錄以外項目的采購;

　?。?）承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣政府采購中心	7	7			6	6	6

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計68.44萬(wàn)元、支出總計70.71萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加3.69萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，支出總計增加4.43萬(wàn)元，增長(cháng)6.68%。主要原因是人員薪資上調，人員增加導致人員經(jīng)費項目增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計68.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入68.44萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計70.71萬(wàn)元，其中：基本支出63.58萬(wàn)元，占比89.92%；項目支出7.13萬(wàn)元，占比10.08%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計68.44萬(wàn)元、支出總計70.71萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加3.69萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，財政撥款支出總計增加4.43萬(wàn)元，增長(cháng)6.68%。主要原因是人員薪資上調，人員增加導致人員經(jīng)費項目增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出70.71萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加4.43萬(wàn)元，增長(cháng)6.68%。主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費項目增加。其中，人員經(jīng)費60.07萬(wàn)元，占比84.95%，日常公用經(jīng)費4.04萬(wàn)元，占比5.71%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出70.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出56.96萬(wàn)元，占80.55%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.94萬(wàn)元，占9.82%；衛生健康（類(lèi)）支出2.71萬(wàn)元，占3.83%；住房保障（類(lèi)）支出4.10萬(wàn)元，占5.8%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算48.76萬(wàn)元，支出決算56.96萬(wàn)元，完成年初預算的116.82%，用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2019年決算增加3.27萬(wàn)元，增長(cháng)6.09%，主要原因為人員增加導致人員經(jīng)費增加。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算5.97萬(wàn)元，支出決算6.94萬(wàn)元，完成年初預算的116.25%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。較2019年決算增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.05%，主要原因人員增加導致單位基本養老保險繳費支出增加。衛生健康支出年初預算2.31萬(wàn)元，支出決算2.71萬(wàn)元，完成年初預算的117.32%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2019年決算增加0.4萬(wàn)元，增長(cháng)17.32%，主要原因為人員增加導致行政單位醫療支出增加。住房保障支出年初預算3.48萬(wàn)元，支出決算4.10萬(wàn)元，完成年初預算的117.82%，用于住房公積金。較2019年決算增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)13.26%，主要原因為人員增加導致住房公積金支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出63.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費59.54萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助；公用經(jīng)費4.04萬(wàn)元，主要包括取暖費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.04萬(wàn)元，比2019年減少0.54萬(wàn)元，降低11.79%。主要原因是：印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費的基本支出項均有減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織開(kāi)展了部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)，涉及一般公共預算支出48.77萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，單位每人每年平均工資等為85889.8元。組織評標項目次數為4次，單次組織評標費用等為2500元。達到采購單位滿(mǎn)意度為90%。脫貧不脫管戶(hù)為19戶(hù),達到貧困戶(hù)滿(mǎn)意度為90％。

　?。?）我部門(mén)根據2020年部門(mén)整體績(jì)效和2020年決算數據進(jìn)行分析評價(jià)，評價(jià)依據是晉財購【2017】10號文件、2020年在職人員調資表，與評價(jià)方案對比，在編在職人數6人；每人每年平均工資指標值8.59萬(wàn)元，完成值10.597萬(wàn)元，增加2.007萬(wàn)元，原因為工資標準提高；組織評標項目次數指標值4個(gè)，完成值2個(gè)，原因為2020年底黨校項目計入2021年；脫貧不脫管戶(hù)數19戶(hù)，無(wú)差異；臨時(shí)工人數2人，無(wú)變動(dòng)；單次組織評標費用指標值0.25萬(wàn)元，完成值0.2萬(wàn)元，減少0.05萬(wàn)元，原因為評委評標時(shí)長(cháng)不定，勞務(wù)費減少；采購單位滿(mǎn)意度指標值≧90%；貧困戶(hù)滿(mǎn)意度≧90%。自評等級為“良”（部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告、自評表附后）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　       稷山縣政府采購中心決算.xls

        部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx 稷山縣政府采購中心部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告.docx