第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬彶槲许椖渴欠穹县斦块T(mén)的規定標準；

　?。ǘ彶楣藤Y質(zhì)，接受供應商報名，組織評標活動(dòng);

　?。ㄈ┌l(fā)布采購公告，組織簽訂招標合同和履約驗收;

　?。ㄋ模┙⒔∪暾?、系統的政府采購檔案，發(fā)布有關(guān)政府采購信息;

　?。ㄎ澹┙邮懿少弳挝晃写砑胁少從夸浺酝忭椖康牟少?

　?。┏袚h人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣政府采購中心。編制人數7人，期末在職人員5人。采購中心內設辦公室和業(yè)務(wù)股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣政府采購中心				7	5				5

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計64.75萬(wàn)元、支出總計66.28萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少3.54萬(wàn)元，下降5.18%。主要原因是人員減少；支出總計增加0.39萬(wàn)元，增加0.59%。主要原因是日常工作經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計64.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入64.75萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計66.28萬(wàn)元，其中：基本支出58.34萬(wàn)元，占比88.02%；項目支出7.94萬(wàn)元，占比11.98%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計64.75萬(wàn)元、支出總計66.28萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少3.54萬(wàn)元，下降5.18%。主要原因是人員減少；財政撥款支出總計增加0.39萬(wàn)元，增加0.59%。主要原因是日常工作經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出66.28萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加0.39萬(wàn)元，增加0.59%。主要原因是日常工作經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費54.32萬(wàn)元，占比81.96%，日常公用經(jīng)費11.96萬(wàn)元，占比18.04%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出66.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出53.69萬(wàn)元，占81%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.67萬(wàn)元，占10.1%；衛生健康（類(lèi)）支出2.31萬(wàn)元，占3.5%；住房保障（類(lèi)）支出3.62萬(wàn)元，占5.4%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出53.69萬(wàn)元，完成預算的98.1%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出6.67萬(wàn)元，完成預算的90.26%；210醫療衛生與計劃生育支出支出2.31萬(wàn)元，完成預算的101.76%；221住房保障支出3.62萬(wàn)元，完成預算的97.84%。其中：

　　行政運行45.75萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加2萬(wàn)元，增長(cháng)4.57%，主要原因：本年在職人員工資增加，辦公費及差旅費增加。

　　項目支出7.94萬(wàn)元，其中其他財政事務(wù)支出7.94萬(wàn)元。較2018年減少0.74萬(wàn)元，減少8.53%，主要原因：2019年政府集中采購項目減少。

　　歸口管理的行政單位離退休0.39萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2018年無(wú)變動(dòng)。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出6.28萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年減少0.98萬(wàn)元，下降13.5%，主要原因：在職人員減少。

　　行政單位醫療2.26萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)3.67%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.05萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　住房公積金3.62萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.01萬(wàn)元，下降0.28%，主要原因：在職人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出66.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費54.32萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費11.96萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度本單位無(wú)三公經(jīng)費?！　?nbsp;

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.58萬(wàn)元，比2018年增加了0.98萬(wàn)元，增加27.22%。主要原因是：辦公費、差旅費、印刷費等增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　我單位本年無(wú)政府采購項目。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	26	37189.49
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	74	14792.1
6	無(wú)形資產(chǎn)

      （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我部門(mén)2019年度預算績(jì)效涉及資金4萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的33.3%。執行數為0.59萬(wàn)元，完成預算的14.75%。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣政府采購中心.XLS