目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1．主要職能。

　?。?）審查委托項目是否符合財政部門(mén)的規定標準；

　?。?）審查供應商資質(zhì)，接受供應商報名，組織評標活動(dòng);

　?。?）發(fā)布采購公告，組織簽訂招標合同和履約驗收;

　?。?）建立健全完整、系統的政府采購檔案，發(fā)布有關(guān)政府采購信息;

　?。?）接受采購單位委托代理集中采購目錄以外項目的采購;

　?。?）承擔縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　采購中心內設辦公室和業(yè)務(wù)股。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計60.33萬(wàn)元、支出總計60.33萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少8.11萬(wàn)元，下降11.85%，支出總計減少10.38萬(wàn)元，下降14.68%。主要原因是工資標準提高,政府集中采購項目增加，將評標經(jīng)費作為項目支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計60.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入60.33萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計60.33萬(wàn)元，其中：基本支出53.05萬(wàn)元，占比87.93%；項目支出7.28萬(wàn)元，占比12.07%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計60.33萬(wàn)元、支出總計60.33萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少8.11萬(wàn)元，下降11.85%，財政撥款支出總計減少10.38萬(wàn)元，下降14.68%。主要原因是工資標準提高,政府集中采購項目增加，將評標經(jīng)費作為項目支出。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計60.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入60.33萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計60.33萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少10.38萬(wàn)元，下降14.68%。主要原因是工資標準提高,政府集中采購項目增加，將評標經(jīng)費作為項目支出。其中，人員經(jīng)費48.65萬(wàn)元，占比80.64%，日常公用經(jīng)費4.4萬(wàn)元，占比7.3%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出60.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出48.66萬(wàn)元，占80.66%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.92萬(wàn)元，占9.81%；衛生健康（類(lèi)）支出2.29萬(wàn)元，占3.8%；住房保障（類(lèi)）支出3.46萬(wàn)元，占5.74%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算75.94萬(wàn)元，支出決算60.33萬(wàn)元，完成年初預算的79.44%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算61.76萬(wàn)元，支出決算48.66萬(wàn)元，完成年初預算的78.79%，用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2020年決算減少8.3萬(wàn)元，下降14.57%。主要原因為人員減少導致人員經(jīng)費減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.15萬(wàn)元，支出決算5.92萬(wàn)元，完成年初預算的82.8%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。較2020決算減少1.02萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因為人員減少導致單位基本養老保險繳費支出減少。衛生健康支出年初預算2.8萬(wàn)元，支出決算2.29萬(wàn)元，完成年初預算的81.79%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，下降15.5%，主要原因為人員減少導致行政單位醫療支出減少。住房保障支出年初預算4.23萬(wàn)元，支出決算3.46萬(wàn)元，完成年初預算的81.8%，用于住房公積金。較2020年決算減少0.64萬(wàn)元，下降15.61%，主要原因為人員減少導致住房公積金支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出60.33萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少10.38萬(wàn)元，下降14.68%。主要原因是工資標準提高,政府集中采購項目增加，將評標經(jīng)費作為項目支出。其中，人員經(jīng)費48.65萬(wàn)元，占比80.64%，日常公用經(jīng)費4.4萬(wàn)元，占比7.3%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出60.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出48.66萬(wàn)元，占80.66%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.92萬(wàn)元，占9.81%；衛生健康（類(lèi)）支出2.29萬(wàn)元，占3.8%；住房保障（類(lèi)）支出3.46萬(wàn)元，占5.74%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算75.94萬(wàn)元，支出決算60.33萬(wàn)元，完成年初預算的79.44%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算61.76萬(wàn)元，支出決算48.66萬(wàn)元，完成年初預算的78.79%，用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。較2020年決算減少8.3萬(wàn)元，下降14.57%。主要原因為人員減少導致人員經(jīng)費減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算7.15萬(wàn)元，支出決算5.92萬(wàn)元，完成年初預算的82.8%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。較2020決算減少1.02萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因為人員減少導致單位基本養老保險繳費支出減少。衛生健康支出年初預算2.8萬(wàn)元，支出決算2.29萬(wàn)元，完成年初預算的81.79%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，下降15.5%，主要原因為人員減少導致行政單位醫療支出減少。住房保障支出年初預算4.23萬(wàn)元，支出決算3.46萬(wàn)元，完成年初預算的81.8%，用于住房公積金。較2020年決算減少0.64萬(wàn)元，下降15.61%，主要原因為人員減少導致住房公積金支出減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出53.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費48.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助等；公用經(jīng)費4.4萬(wàn)元，主要包括暖費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.4萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)8.91%。主要原因是：工資標準提高；政府集中采購項目增加，將評標經(jīng)費作為項目支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.1萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.1萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。2021年年初預算全年評標項目數量為4個(gè)，認真學(xué)習掌握山西政府采購網(wǎng)全流程電子系統招標的程序，2021年全年超額完成了職業(yè)中學(xué)體育館、藝術(shù)樓改造工程項目，稷山縣城建局老舊小區改造項目，稷山縣委周轉房維修改造工程項目，稷山中學(xué)智慧教學(xué)采購等8個(gè)項目。財政撥款40000元，2021年共支出15254元，主要用于發(fā)放評委勞務(wù)費用及差旅費，剩余額度均于2021年底被財政統籌收回。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。評委評標費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 95分。項目全年預算數為 4萬(wàn)元，執行數為 1.53 萬(wàn)元，完成預算的38.25%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是項目決策情況；二是項目過(guò)程情況；三是項目產(chǎn)出情況；四是項目效益情況。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是政府采購法律法規宣傳力度不夠，宣傳氛圍不夠濃厚。二是工作中創(chuàng )新精神有待加強，服務(wù)意識有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，強化法規學(xué)習，做好政府采購的宣傳工作，提升工作人員的采購法律法規知識，深化依法采購意識，營(yíng)造良好政府采購秩序。

　　二是工作中勇于創(chuàng )新，嚴格要求，廉潔自律，把責任落實(shí)到位，做到忠于職守、盡職盡責，保持積極的工作態(tài)度，認真做好工作，使政府采購工作再上一個(gè)臺階。（項目自評表見(jiàn)附件 1） 。

　　評委評標費用項目績(jì)效自評綜述：完成政府集中采購任務(wù)，提高政府采購效率，在規定時(shí)間內發(fā)放了評委勞務(wù)費。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。我部門(mén)根據2021年部門(mén)整體績(jì)效和2021年決算數據進(jìn)行分析評價(jià)，評價(jià)依據是晉財購【2017】10號文件，組織評標項目次數指標值4個(gè)，完成值8個(gè)，單次組織評標費用指標值為2小時(shí)以?xún)?00元/人，每增加1小時(shí)，增加100元/人元，完成值為全部按規定發(fā)放；采購單位滿(mǎn)意度指標值≧90%?！娥⑸娇h政府采購中心項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件2）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   稷山縣政府采購中心2021年決算報表

      項目支出績(jì)效自評報告

      項目支出績(jì)效自評表