目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　縣行政審批服務(wù)管理局貫徹落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于行政審批工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

　　(1)貫徹執行國家、省、市關(guān)于行政審批、政務(wù)改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息管理和公共資源交易的方針政策、法律法規及縣委縣政府的各項決策部署。

　　(2)統籌指導、協(xié)調、監督、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)、公共資源交易體系建設及全縣政務(wù)改革和管理工作，負責組織開(kāi)展全縣政務(wù)改革和管理的調查研究，牽頭組織落實(shí)縣委、縣政府重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的重大政務(wù)改革舉措。

　　(3)負責推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標準化建設，制定審批服務(wù)運行評價(jià)標準，規范政務(wù)服務(wù)行為，建立相應考核評價(jià)機制。

　　(4)負責優(yōu)化簡(jiǎn)化線(xiàn)上線(xiàn)下政務(wù)服務(wù)流程，全面推行“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。對政務(wù)服務(wù)事項實(shí)行清單化管理。

　　(5)負責組織推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作,承擔縣級行政審批制度改革具體工作。負責全縣政務(wù)信息管理工作。

　　(6)負責推進(jìn)并實(shí)行“一枚印章管審批”。負責行使相對集中的縣級行政審批職權。負責指導縣、鄉、開(kāi)發(fā)區政務(wù)服務(wù)體系建設。

　　(7)負責統籌、協(xié)調、指導、監督、推進(jìn)全縣公共資源交易工作,統籌推進(jìn)全縣公共資源交易平臺建設。

　　(8)負責統籌推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責全縣一體化在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺規劃與建設。承擔縣級在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺的體系建設管理和維護工作，為政務(wù)服務(wù)平臺運行提供保障。

　　(9)負責承辦、轉辦和督辦行政審批、公共服務(wù)和公共資源交易相關(guān)投訴舉報,組織開(kāi)展績(jì)效考核。

　　(10)負責承擔縣人民政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)職責，做好營(yíng)商環(huán)境評價(jià)工作。

　　(11)承擔本部門(mén)職責范圍內的應急管理和安全生產(chǎn)監督管理職責。

　　(12)職能轉變。根據法律法規和行政審批制度改革有關(guān)規定，探索行政審批制度改革。通過(guò)整合優(yōu)化機構和職責，創(chuàng )新行政審批方式，提高審批質(zhì)量和效率,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng )業(yè)和營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)投資創(chuàng )業(yè)快捷化、民生服務(wù)便利化、政府治理現代化。

　　(13)與縣委編辦有關(guān)職責分工?？h委編辦負責組織推進(jìn)和完善政府部門(mén)權責清單制度，統籌協(xié)調權責清單管理和執行情況監督?？h行政審批服務(wù)管理局配合推進(jìn)和完善權責清單制度，具體承擔縣級權責清單梳理規范、動(dòng)態(tài)調整等相關(guān)管理工作,對縣級權責清單管理工作進(jìn)行指導。

　　(14)與劃轉事項監管部門(mén)的職責分工。雙方建立審管銜接機制，具體職責分工見(jiàn)合作備忘錄。

　　(15)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣行政審批服務(wù)管理局包括行政審批局和稷山縣政務(wù)服務(wù)中心。編制人數39人，期末在職人員51人，退休人員2人。稷山縣行政審批服務(wù)管理局內設辦公室、綜合股、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)股、幫辦代辦辦公室、政改股、審勘中心、社會(huì )事務(wù)股、交通運輸股、涉農事務(wù)股、投資項目股、登記注冊股、規劃建設股。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計924.85萬(wàn)元、支出總計924.85萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%，支出總計增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。

　　收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計924.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入924.85萬(wàn)元，占比100%。

　　支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計924.85萬(wàn)元，其中：基本支出451.8萬(wàn)元，占比48.85%；項目支出473.05萬(wàn)元，占比51.15%。

　　財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計924.85萬(wàn)元，支出總計924.85萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%，財政撥款支出總計增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計924.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入924.85萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計924.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。其中，人員經(jīng)費424.29萬(wàn)元，占比45.88%，日常公用經(jīng)費27.11萬(wàn)元，占比2.93%。

　　財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出924.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出826.59萬(wàn)元，占89.38%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.36萬(wàn)元，占5.23%；衛生健康（類(lèi)）支出19.91萬(wàn)元，占2.15%；住房保障（類(lèi)）支出29.98萬(wàn)元，占3.24%。

　　財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算784.57萬(wàn)元，支出決算924.85萬(wàn)元，完成年初預算的117.88%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算691.47萬(wàn)元，支出決算826.58萬(wàn)元，完成年初預算的119.53%，較2020年決算增加145.15萬(wàn)元，增加21.30%。用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出，主要原因為本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算45.85萬(wàn)元，支出決算48.36萬(wàn)元，完成年初預算的105.47%，較2020決算增加4.13萬(wàn)元，增加0.85%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。主要原因為在職人員工資增加。衛生健康支出年初預算18.83萬(wàn)元，支出決算19.91萬(wàn)元，完成年初預算的105.74%，較2020年決算增加1.81萬(wàn)元，增加0.91%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出。主要原因為在職人員工資增加。住房保障支出年初預算28.42萬(wàn)元，支出決算29.98萬(wàn)元，完成年初預算的105.49%，較2020年決算增加2.77萬(wàn)元，增加0.92%用于住房公積金，主要原因為在職人員工資增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出924.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加83.16萬(wàn)元，增加9.88%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。其中，人員經(jīng)費424.29萬(wàn)元，占比45.88%，日常公用經(jīng)費27.11萬(wàn)元，占比2.93%。

　　一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出924.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出826.59萬(wàn)元，占87.72%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.36萬(wàn)元，占6.08%；衛生健康（類(lèi)）支出19.91萬(wàn)元，占2.47%；住房保障（類(lèi)）支出29.98萬(wàn)元，占3.73%。

　　一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算784.57萬(wàn)元，支出決算924.85萬(wàn)元，完成年初預算的117.88%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算691.47萬(wàn)元，支出決算826.58萬(wàn)元，完成年初預算的119.53%，較2020年決算增加145.15萬(wàn)元，增加21.30%。用于行政運行、政務(wù)公開(kāi)審批、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出，主要原因為本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，智慧政務(wù)建設等。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算45.85萬(wàn)元，支出決算48.36萬(wàn)元，完成年初預算的105.47%，較2020決算增加4.13萬(wàn)元，增加0.85%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。主要原因為在職人員工資增加。衛生健康支出年初預算18.83萬(wàn)元，支出決算19.91萬(wàn)元，完成年初預算的105.74%，較2020年決算增加1.81萬(wàn)元，增加0.91%，用于行政單位醫療、其他行政事業(yè)單位醫療支出。主要原因為在職人員工資增加。住房保障支出年初預算28.42萬(wàn)元，支出決算29.98萬(wàn)元，完成年初預算的105.49%，較2020年決算增加2.77萬(wàn)元，增加0.92%用于住房公積金，主要原因為在職人員工資增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出451.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費424.29萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、退休費等；公用經(jīng)費27.11萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公車(chē)補助等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出27.11萬(wàn)元，比2020年增加2.71萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%。主要原因是：辦公費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用均有所增加。

　　政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額106.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出106.04萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額106.04萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額106.04萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的設備無(wú)，單價(jià)100以上的專(zhuān)用設備無(wú)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。2021年年初預算全年評標項目數量為3個(gè)，2021年全年完成了房屋租賃、智慧政務(wù)建設、“一網(wǎng)通辦”網(wǎng)絡(luò )服務(wù)等3個(gè)項目。財政撥款208.9萬(wàn)元，2021年共支出205.065萬(wàn)元，主要用于房屋租賃、智慧政務(wù)建設、“一網(wǎng)通辦”網(wǎng)絡(luò )服務(wù)，剩余額度均于2021年底被財政統籌收回。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。房屋租賃費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 97分。項目全年預算數為98萬(wàn)元，執行數為98萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是項目決策情況；二是項目過(guò)程情況；三是項目產(chǎn)出情況；四是項目效益情況。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是對于績(jì)效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果沒(méi)法用指標形式表示；二是在績(jì)效考評指標設計的科學(xué)、合理性上，有待完善?？?jì)效目標設定不夠科學(xué)。在申報部門(mén)預算時(shí)，局績(jì)效目標設定指向不夠明確，目標選用重點(diǎn)不突出。

　　下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理。規范績(jì)效目標編制，科學(xué)選定績(jì)效指標，盡量多使用定量指標，合理確定指標標準，加強績(jì)效評價(jià)工作，增強單位的支出責任，提高財政資金的使用效益，規范績(jì)效管理方面需要細化，指標的設計可能需要更加的科學(xué)性；二是合理安排收支預算，嚴格預算管理?？茖W(xué)合理編制部門(mén)預算，使預算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細化預算，嚴格執行，增強預算約束意識，提高科學(xué)化、精細化預算管理水平；三是規范財務(wù)行為，提高會(huì )計基礎工作質(zhì)量。嚴格執行財經(jīng)紀律和各項財經(jīng)政策，自覺(jué)接受財政、審計、紀檢監察等職能部門(mén)的監督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。（項目自評表見(jiàn)附件 ） 。

　　房屋租賃費用項目績(jì)效自評綜述：本年度行政審批局房屋租賃費項目，工作與經(jīng)費管理規范，按計劃完成，各項指標均達到預期，行政審批局工作人員滿(mǎn)意度 100%。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 房屋租賃費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　   項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   項目支出績(jì)效自評報告

      項目支出績(jì)效自評表

     稷山縣行政審批服務(wù)管理局2021年決算報表（本級）