第一部分：主要職能

　　 1、貫徹落實(shí)《中國紅十字會(huì )法》和《山西省紅十字會(huì )條例》，在縣紅十字會(huì )的指導下承擔其日常管理工作，開(kāi)展備災救災和募捐工作。

　　 2、在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救護救助。

　　3、開(kāi)展人道主義領(lǐng)域內的社區服務(wù)和社區公益活動(dòng)。

　　 4、普及衛生救護和防病知識，進(jìn)行初級衛生救護培訓。

　　 5、組織群眾開(kāi)展現場(chǎng)救護，參與輸血獻血工作，推動(dòng)無(wú)償獻血和非血緣關(guān)系造血干細胞捐獻工作，做好志愿者捐獻遺體及器官（組織）登記工作，開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

　　 6、參與國際、國內人道主義救援工作。

　　 7、開(kāi)展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會(huì )青少年活動(dòng)。

　　 8、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　 第二部門(mén)：部門(mén)預算單位構成

　　 本部門(mén)預算單位為稷山縣紅十字會(huì )一個(gè)單位

　　 第三部分：部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　 1、基本支出編制情況

　　 我單位現有11名在編人員，兩名退休人員。今年預算與上年相比，增加了社會(huì )保障單位繳費（基本養老保險20%，基本醫療保險6%，住房公積金10%）、退休人員采暖補助和提高了福利費用標準（上年人年均30元，今年為工資總額的1%）三項。

　　對2018年度部門(mén)預算編制、數據分項說(shuō)明變動(dòng)情況及原因，以及其他需要說(shuō)明的事項。主要有：

　　 基本支出編制情況：2018年基本支出預算為91.91萬(wàn)元，比2017年增加24.89萬(wàn)元。增加因素主要因素有福利費標準提高0.56萬(wàn)元，養老保險、醫療保險、住房公積金、離休費列入單位預算增加23.18萬(wàn)元。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況

　　 2018年一般公共預算項目支出0萬(wàn)元，比2017年增加0  萬(wàn)元。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況

　　 我單位2018年無(wú)政府基金預算。

　　 4、“三公”經(jīng)費預算情況

　　 2018年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，比2017年預算減少0.2  萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用預算  萬(wàn)元，增加（減少）  萬(wàn)元，原因    ；公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，原因2017年我單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，另外中央八項規定出臺后，厲行節約，公務(wù)接待費逐年減少，執行2018年預算數不得超過(guò)2017年決算數的要求；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元，增加（減少）0萬(wàn)元 。故我單位2018年無(wú)“三公”預算。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　 2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算3.38萬(wàn)元，比2017年增加0.56  萬(wàn)元，主要是福利費提高標準，主要用于印刷宣傳品。

　　 6、政府采購預算情況

　　我單位2018年無(wú)政府采購預算。

　　 7、績(jì)效管理情況

　　 我單位2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目0個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款0萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占有情況

　　 我單位現在占用辦公房屋面積36平方米，使用的是政府辦公用房。‘

　　第四部分：名詞解釋

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　  機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 第五部分：部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　 “稷山縣紅十字會(huì )2018年部門(mén)預算表”

　　 表一  預算收支總表

　　 表二  預算收入總表

　　 表三  預算支出總表

　　 表四  財政撥款預算收支總表

　　 表五  一般公共預算支出表

　　 表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 表七  政府性基金預算收入表

　　 表八  政府性基金預算支出表

　　 表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 稷山縣紅十字會(huì )2018年部門(mén)預算.xls