第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹落實(shí)《中國紅十字會(huì )法》和《山西省紅十字會(huì )條例》，在縣紅十字會(huì )的指導下承擔其日常管理工作，開(kāi)展備災救災和募捐工作。

　　2、在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救護救助。

　　3、開(kāi)展人道主義領(lǐng)域內的社區服務(wù)和社區公益活動(dòng)。

　　4、普及衛生救護和防病知識，進(jìn)行初級衛生救護培訓。

　　5、組織群眾開(kāi)展現場(chǎng)救護，參與輸血獻血工作，推動(dòng)無(wú)償獻血和非血緣關(guān)系造血干細胞捐獻工作，做好志愿者捐獻遺體及器官（組織）登記工作，開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

　　6、參與國際、國內人道主義救援工作。

　　7、開(kāi)展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會(huì )青少年活動(dòng)。

　　8、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣紅十字會(huì )				13	11				11

     第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計110.13萬(wàn)元、支出總計106.75萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加13.06萬(wàn)元，增加11.86%，支出總計增加8.88萬(wàn)元，增加8.32%。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計110.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入110.13萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計106.75萬(wàn)元，其中：基本支出106.11萬(wàn)元，占比99.40%；項目支出0.64萬(wàn)元，占比0.60%；一般公共預算支出106.11萬(wàn)元，政府性基金支出0.64萬(wàn)元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計110.13萬(wàn)元、支出總計106.75萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加13.06萬(wàn)元，增加11.86%，財政撥款支出總計增加8.88萬(wàn)元，增加8.32%。主要原因是增加一名工作人員,在職人員工資增加，工資和福利費相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出106.75萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加8.88萬(wàn)元，增加8.32%。主要原因是增加一名工作人員，在職人員工資增加，工資和福利費相應增加。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出110.社會(huì )保障和就業(yè)用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出95.13萬(wàn)元，占86.38%；衛生健康（類(lèi)）支出4.28萬(wàn)元，占3.89%；住房保障（類(lèi)）支出6.7萬(wàn)元，占6.08%；其他（類(lèi)）支出0.64萬(wàn)元，占0.58%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出95.13萬(wàn)元，具體如下：

　　20805行政事業(yè)單位離退休為12.4萬(wàn)元，具體如下：

　　2080502事業(yè)單位離退休為0.78萬(wàn)元，用于退休人員取暖費。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出11.62萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年減少0.84萬(wàn)元，減少6.74%，主要原因9月份減少一名工作人員。

　　20816紅十字事業(yè)82.72萬(wàn)元，具體如下：

　　2081699其他紅十字事業(yè)支出82.72萬(wàn)元，比2018年增加9.67萬(wàn)元，主要原因調入一名工作人員。

　　210衛生和計劃生育事業(yè)支出4.28萬(wàn)元，具體如下：

　　21011事業(yè)單位醫療4.28，具體如下：

　　2101102事業(yè)單位醫療4.18萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)10.53%。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫療支出0.1萬(wàn)元

　　221住房保障支出6.7萬(wàn)元，其中22102住房改革支出6.7萬(wàn)元，具體如下：

　　住房公積金6.7萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)7.01%。

　　以上均為一般公共預算支出。

　　229其他支出0.64萬(wàn)元，其中22960彩票公益金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出0.64萬(wàn)元，為政府性基金支出，具體如下：

　　其他支出0.64萬(wàn)元，系政府性基金，用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出106.75萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費98.03萬(wàn)元，主要包括：

　　301工資福利支出97.24萬(wàn)元，具體如下：

　　30101基本工資42.55萬(wàn)元；30102津貼補貼5.72萬(wàn)元；

　　30107績(jì)效工資26.11萬(wàn)元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費11.62萬(wàn)元；

　　30110職工基本醫療保險繳費4.02萬(wàn)元；

　　30112其他社會(huì )保障繳費0.53萬(wàn)元；

　　30113住房公積金6.7萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費8.08萬(wàn)元，主要包括：

　　302商品和服務(wù)支出7.91萬(wàn)元。其中：

　　30201辦公費2.55萬(wàn)元；30202印刷費0.51萬(wàn)元；

　　30205水費0.05萬(wàn)元；30211差旅費0.62萬(wàn)元；

　　30214租賃費0.46萬(wàn)元；30216培訓費0.15萬(wàn)元；

　　30226勞務(wù)費2.35萬(wàn)元；30228工會(huì )經(jīng)費0.69萬(wàn)元；

　　30229福利費0.5萬(wàn)元；30299其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元；

　　310基本性支出0.17萬(wàn)元，其中：31002辦公設備購置0.17萬(wàn)元。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　     2019年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費和預算開(kāi)支。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位系非公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2019年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，我單位無(wú)政府采購支出。

       （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　    截至2019年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

     （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年度我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得支出入。

　支出、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。