第一部分概況：

 一、主要職能

1、貫徹落實(shí)《中國紅十字會(huì )法》和《山西省紅十字會(huì )條例》，在縣紅十字會(huì )的指導下承擔其日常管理工作，開(kāi)展備災救災和募捐工作。
  2、在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救護救助。
  3、開(kāi)展人道主義領(lǐng)域內的社區服務(wù)和社區公益活動(dòng)。
  4、普及衛生救護和防病知識，進(jìn)行初級衛生救護培訓。
  5、組織群眾開(kāi)展現場(chǎng)救護，參與輸血獻血工作，推動(dòng)無(wú)償獻血和非血緣關(guān)系造血干細胞捐獻工作，做好志愿者捐獻遺體及器官（組織）登記工作，開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
  6、參與國際、國內人道主義救援工作。
  7、開(kāi)展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會(huì )青少年活動(dòng)。
  8、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。   

二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣紅十字會(huì )				13	11

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表               公開(kāi)01表

二、收入決算表                  公開(kāi)02表

三、支出決算表                  公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表   公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表          公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入70.2萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.96 %。其中：一般公共預算財政撥款收入70.2萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.96%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出69.93萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)7.56%。其中：基本支出69.93萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)8.57%；項目支出0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-100 %。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。村級管理費由2017年度每村   元增加為2016年度每村  元，每村標準統一提高   元；

    1、基本支出69.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費67.38萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費2.41萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出0萬(wàn)元。其中：對村級一事一議的補助  萬(wàn)、 對村民委員會(huì )和村黨支部的補助  萬(wàn)、人大會(huì )議  萬(wàn)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)  萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生專(zhuān)項整治  萬(wàn)、農村公益事業(yè)  萬(wàn)、新農村建設  萬(wàn)、鄉村清潔工程補助 萬(wàn)、森林防火經(jīng)費 萬(wàn)、寧翟提水泵站建設占地補償 萬(wàn)、彩票公益金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出  萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0
其中：因公出國（境）費	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0
公務(wù)接待費	0	0
2.機關(guān)運行經(jīng)費

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺（其中0輛車(chē)）。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。

2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)，全年接待0批次，共0人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額0.14萬(wàn)元，占采購預算的100%%，其中：政府采購貨物支出0.14萬(wàn)元、占采購支出總額的100 %。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		7	22570
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛
4	通用設備	7	22570
5	專(zhuān)用設備
6	家具、用具、裝具

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣紅十字會(huì )2017年部門(mén)決算.XLS