目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹落實(shí)《中國紅十字會(huì )法》和《山西省紅十字會(huì )條例》，在縣紅十字會(huì )的指導下承擔其日常管理工作，開(kāi)展備災救災和募捐工作。

　　2、在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救護救助。

　　3、開(kāi)展人道主義領(lǐng)域內的社區服務(wù)和社區公益活動(dòng)。

　　4、普及衛生救護和防病知識，進(jìn)行初級衛生救護培訓。

　　5、組織群眾開(kāi)展現場(chǎng)救護，參與輸血獻血工作，推動(dòng)無(wú)償獻血和非血緣關(guān)系造血干細胞捐獻工作，做好志愿者捐獻遺體及器官（組織）登記工作，開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

　　6、參與國際、國內人道主義救援工作。

　　7、開(kāi)展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會(huì )青少年活動(dòng)。

　　8、承擔上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣紅十字會(huì )				13	11				11

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                            公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                  公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                  公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                    公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）        公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）        公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  公開(kāi)07表

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表        公開(kāi)08表

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表          公開(kāi)09表

　　部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                  公開(kāi)10表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計113.7萬(wàn)元、支出總計113.7萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加1.63萬(wàn)元，增加1.45%，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、住房保障收入增加；支出總計減少1.55萬(wàn)元，下降1.34%,主要原因是其他紅十字事業(yè)支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計113.7萬(wàn)元，其中：財政撥款收入113.7萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計113.7萬(wàn)元，其中：基本支出104.2萬(wàn)元，占比91.64%；項目支出9.5萬(wàn)元，占比8.36%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計113.7萬(wàn)元、支出總計113.7萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加1.63萬(wàn)元，增加1.45%，財政撥款支出總計減少1.55萬(wàn)元，下降1.34%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、住房保障支出增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計113.7萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入113.7萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計113.7萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少1.55萬(wàn)元，下降1.34%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、住房保障支出增加。其中，人員經(jīng)費100.07萬(wàn)元，占比88.01%，日常公用經(jīng)費13.63萬(wàn)元，占比11.99%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出113.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出102.02萬(wàn)元，占89.73%；衛生健康（類(lèi)）支出4.66萬(wàn)元，占4.1%；住房保障（類(lèi)）支出7.02萬(wàn)元，占6.17%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算106.13萬(wàn)元，支出決算113.7萬(wàn)元，完成年初預算的107.13%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出預算94.66萬(wàn)元，支出決算102.02萬(wàn)元，完成年初預算的107.78%，用于行政事業(yè)單位養老支出12.02萬(wàn)元、紅十字事業(yè)90萬(wàn)元，較2020年決算減少1.28萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、紅十字事業(yè)行政運行支出減少；衛生健康（類(lèi)）支出預算4.57萬(wàn)元，支出決算4.66萬(wàn)元，完成年初預算的101.97%；用于行政事業(yè)單位醫療4.66萬(wàn)元，較2020年決算增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)1.97%，主要原因事業(yè)單位醫療支出增加；住房保障（類(lèi)）支出預算6.9萬(wàn)元，支出決算7.02萬(wàn)元，完成年初預算的101.74%，用于住房改革支出7.02萬(wàn)元，較2020年決算增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)1.91%，主要原因住房公積金支出增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出113.7萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.05萬(wàn)元，下降7.22%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、住房保障支出增加。其中，人員經(jīng)費100.07萬(wàn)元，占比88.01%，日常公用經(jīng)費13.63萬(wàn)元，占比11.99%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出113.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出102.02萬(wàn)元，占89.73%；衛生健康（類(lèi)）支出4.66萬(wàn)元，占4.1%；住房保障（類(lèi)）支出7.02萬(wàn)元，占6.17%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算106.13萬(wàn)元，支出決算113.7萬(wàn)元，完成年初預算的107.13%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出預算94.66萬(wàn)元，支出決算102.02萬(wàn)元，完成年初預算的107.78%，用于行政事業(yè)單位養老支出12.02萬(wàn)元、紅十字事業(yè)90萬(wàn)元，較2020年決算減少1.28萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、紅十字事業(yè)行政運行支出減少；衛生健康（類(lèi)）支出預算4.57萬(wàn)元，支出決算4.66萬(wàn)元，完成年初預算的101.97%；用于行政事業(yè)單位醫療4.66萬(wàn)元，較2020年決算增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)1.97%，主要原因事業(yè)單位醫療支出增加；住房保障（類(lèi)）支出預算6.9萬(wàn)元，支出決算7.02萬(wàn)元，完成年初預算的101.74%，用于住房改革支出7.02萬(wàn)元，較2020年決算增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)1.91%，主要原因住房公積金支出增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出113.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費100.07萬(wàn)元，主要包括工資福利支出99.29萬(wàn)元，具體為基本工資41.61萬(wàn)元；津貼補貼5.62萬(wàn)元；績(jì)效工資28.37萬(wàn)元；機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費11.23萬(wàn)元；職工基本醫療保險繳費4.66萬(wàn)元；其他社會(huì )保障繳費0.77萬(wàn)元；住房公積金7.02萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0.78萬(wàn)元，具體為退休人員取暖費0.78萬(wàn)元；

　　公用經(jīng)費13.63萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出13.63萬(wàn)元。具體為辦公費5.07萬(wàn)元；印刷費3.55萬(wàn)元；差旅費0.18萬(wàn)元；租賃費1.5萬(wàn)元；培訓費0.15萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費0.30萬(wàn)元；勞務(wù)費0.36萬(wàn)元；工會(huì )經(jīng)費0.69萬(wàn)元；福利費0.69萬(wàn)元；其他交通費用1.13萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，我單位無(wú)三公經(jīng)費和預算支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位系非公務(wù)員管理的事業(yè)單位，2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度，我單位無(wú)政府采購支出。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			14863.65（元）
1	土地
2	房屋
3	通用設備	13（臺）	14863.65（元）
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1個(gè)，共涉及資金9.5萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的8.36%。

　　組織對“紅十字會(huì )工作經(jīng)費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出9.5萬(wàn)元。我單位產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等均按照預期目標完成。效益指標主要是社會(huì )效益指標，也得到了完成。滿(mǎn)意度指標中人民群眾滿(mǎn)意度，也取得了預期效果，整體完成效果較好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中，部門(mén)應當選擇3個(gè)以上重點(diǎn)項目的績(jì)效自評結果，隨部門(mén)決算公開(kāi)，公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》。按照如下格式說(shuō)明 (表述應與決算內容保持一致) ：

　　紅十字會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為9.5萬(wàn)元，執行數為9.5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：紅十字會(huì )工作順利開(kāi)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截止2021年年底，我單位尚無(wú)相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加快績(jì)效項目進(jìn)度，完善績(jì)效項目流程，提高工作效率，推動(dòng)項目盡快落地，讓人民滿(mǎn)意（項目自評表見(jiàn)附件：稷山縣項目支出效績(jì)自評表） 。

　　紅十字會(huì )工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：我單位2021年度如期完成各項指標，并取得預想結果，整體較好。但是仍然有需要精進(jìn)的空間，我單位會(huì )繼續精進(jìn)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        第五部分     附件

        稷山縣紅十字會(huì )2021年決算報表

        項目支出績(jì)效自評表