第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、根據黨的路線(xiàn)、方針和政策，圍繞縣委在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，確定全縣工會(huì )工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會(huì )工作。

　　2、依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )履行工會(huì )維護職工權益的基本職責和其他社會(huì )職能，貫徹全總、省總、市總有關(guān)文件精神，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。

　　3、向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，并向縣委、縣政府提出建議。

　　4、以增強基層工會(huì )活力為中心，指導工會(huì )自身的建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況，研究制定全縣工會(huì )的各項組織制度和民主制度。

　　5、同各鄉鎮黨委和政府有關(guān)部門(mén)黨組織協(xié)商推薦鄉鎮一級和縣直系統、企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)工會(huì )的主要領(lǐng)導人選 。領(lǐng)導縣工會(huì )下屬事業(yè)單位，管理縣工會(huì )機關(guān)和下屬事業(yè)單位的工作人員。研究制訂全縣工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責全縣各鄉鎮和各基層工會(huì )專(zhuān)兼職干部的培訓工作。

　　6、協(xié)助縣政府做好各級勞動(dòng)模范的評選推薦工作，負責全縣各級勞動(dòng)模范的管理工作。

　　7、負責全縣工會(huì )組織經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責全縣工會(huì )企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作。

　　8、承辦縣委、縣政府授權的有關(guān)工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣總工會(huì )	5	5	0		5

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計146.01萬(wàn)元、支出總計146.33萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少20.85萬(wàn)元，下降12.5%，支出總計減少18.86萬(wàn)元，下降11.42%。主要原因是2020年我單位有一人到齡退休。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計146.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入146.01萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計146.33萬(wàn)元，其中：基本支出48.36萬(wàn)元，占比33.05%；項目支出97.97萬(wàn)元，占比66.95%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計146.01萬(wàn)元、支出總計146.33萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少20.85萬(wàn)元，下降12.5%，財政撥款支出總計減少18.86萬(wàn)元，下降11.42%。主要原因是2020年我單位有一人到齡退休。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出146.33萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少18.86萬(wàn)元，下降11.42%。主要原因是2020年我單位有一人到齡退休。其中，人員經(jīng)費92.35萬(wàn)元，占比63.11%，日常公用經(jīng)費3.98萬(wàn)元，占比2.72%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出146.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出131.95萬(wàn)元，占90.17%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.83萬(wàn)元，占6.72%；衛生健康（類(lèi)）支出1.87萬(wàn)元，占1.28%；住房保障（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占1.83%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年一般公共服務(wù)支出年初預算104.04萬(wàn)元，支出決算146.33萬(wàn)元，完成預算的140.65%，用于行政運行及一般行政管理事務(wù)。較2019年決算減少18.86萬(wàn)元，下降11.42%，主要原因是2020年我單位有一人到齡退休。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10.17萬(wàn)元，支出決算9.83萬(wàn)元，完成預算的96.66%，用于單位離退休人員及基本養老保險。較2019年決算減少0.41萬(wàn)元，下降4%，主要原因是有一人退休；衛生健康年初預算2.19萬(wàn)元，支出決算1.87萬(wàn)元，完成預算的85.39%，用于單位醫療保險繳納。較2019年決算減少0.11萬(wàn)元，下降5.56%，主要原因是有一人到齡退休；住房保障年初預算3.17萬(wàn)元，支出決算2.68萬(wàn)元，完成預算的84.54%，用于住房公積金繳納。較2019年決算減少0.29萬(wàn)元，下降9.76%，主要原因是有一人到齡退休。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出146.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費44.38萬(wàn)元，主要包括主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助；公用經(jīng)費3.98萬(wàn)元，主要包括主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費及其他交通費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，本單位無(wú)三公經(jīng)費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.98萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年減少0.44萬(wàn)元，降低9.95%。主要原因是：厲行節約。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，本單位無(wú)政府采購。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。本單位有房屋1239平方米，價(jià)值90萬(wàn)元。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	1239	900000
3	通用設備
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)
7	其他固定資產(chǎn)		36500

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

           稷山縣總工會(huì ).XLS