第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、根據黨的路線(xiàn)、方針和政策，圍繞縣委在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，確定全縣工會(huì )工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會(huì )工作。

　　2、依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )履行工會(huì )維護職工權益的基本職責和其他社會(huì )職能，貫徹全總、省總、市總有關(guān)文件精神，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。

　　3、向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，并向縣委、縣政府提出建議。

　　4、以增強基層工會(huì )活力為中心，指導工會(huì )自身的建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況，研究制定全縣工會(huì )的各項組織制度和民主制度。

　　5、同各鄉鎮黨委和政府有關(guān)部門(mén)黨組織協(xié)商推薦鄉鎮一級和縣直系統、企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)工會(huì )的主要領(lǐng)導人選 。領(lǐng)導縣工會(huì )下屬事業(yè)單位，管理縣工會(huì )機關(guān)和下屬事業(yè)單位的工作人員。研究制訂全縣工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責全縣各鄉鎮和各基層工會(huì )專(zhuān)兼職干部的培訓工作。

　　6、協(xié)助縣政府做好各級勞動(dòng)模范的評選推薦工作，負責全縣各級勞動(dòng)模范的管理工作。

　　7、負責全縣工會(huì )組織經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責全縣工會(huì )企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作。

　　8、承辦縣委、縣政府授權的有關(guān)工作  

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣總工會(huì )。編制人數6人，期末在職人員5人。機關(guān)內設辦公室、財務(wù)部、經(jīng)審部、維權部、宣教部、組織部?！?/span>

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣總工會(huì )	6	4	2		5

       第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　    2019年度收入總計166.86萬(wàn)元，支出總計165.19萬(wàn)元，與2018年相比，收入總計增加51.8萬(wàn)元，增長(cháng)45%,支出總計增加50.13萬(wàn)元，增長(cháng)43.57%。主要原因是市財政撥來(lái)2019年困難職工幫扶省財政配套資金50萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計166.86萬(wàn)元，其中：財政撥款收入166.86萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計165.19萬(wàn)元，其中：基本支出52.19萬(wàn)元，占比31.59%；項目支出113萬(wàn)元，占比68.41%。

1. 財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計166.86萬(wàn)元、支出總計165.19萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加51.8萬(wàn)元，增長(cháng)45%,財政撥款支出總計增加50.13萬(wàn)元，增長(cháng)43.57%。主要原因是市財政撥來(lái)2019年困難職工幫扶省財政配套資金50萬(wàn)元。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出165.19萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加50.13萬(wàn)元，增長(cháng)43.57%。主要原因是市財政撥來(lái)2019年困難職工幫扶省財政配套資金50萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費97.77萬(wàn)元，占比59.19%，日常公用經(jīng)費67.42萬(wàn)元，占比40.81%。

1. 財政撥款支出決算結構情況

　　2019年度財政撥款支出165.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出150萬(wàn)元，占90.8%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.24萬(wàn)元，占6.2%；衛生健康（類(lèi)）支出1.98萬(wàn)元，占1.2%；住房保障（類(lèi)）支出2.97萬(wàn)元，占1.8%。

1. 財政撥款支出決算具體情況

　　本年一般公共服務(wù)支出年初預算108.44萬(wàn)元，支出決算150萬(wàn)元，完成預算的138.33%，用于行政運行及一般行政管理事務(wù)。較2018年決算增加50.45萬(wàn)元，增長(cháng)33.63%，主要原因是市財政撥來(lái)2019年困難職工幫扶省財政配套資金50萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算11.03萬(wàn)元，支出決算10.24萬(wàn)元，完成預算的92.84%，用于單位離退休人員及基本養老保險。較2018年決算減少0.64萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是有一人退休；衛生健康年初預算1.91萬(wàn)元，支出決算1.98萬(wàn)元，完成預算的103.66%，用于單位醫療保險繳納。較2018年決算增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)12%，主要原因是繳費基數增加；住房保障年初預算2.97萬(wàn)元，支出決算2.97萬(wàn)元，完成預算的100%，用于住房公積金繳納。較2018年決算增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%。

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出53.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費97.77萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及救濟費等；公用經(jīng)費67.42萬(wàn)元，主要包括主要包括辦公費、取暖費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元。本單位無(wú)三公經(jīng)費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.42萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年減少0.04萬(wàn)元，降低0.9%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費等有所減少。

      （二）政府采購情況說(shuō)明

　　    2019年度，本單位無(wú)政府采購。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。本單位有房屋2180平方米，價(jià)值90萬(wàn)元。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	2180	900000
3	通用設備
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)
7	其他固定資產(chǎn)		36500

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣總工會(huì ).XLS